Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	34,432.4 Dominican Pesos
Request Reference:	Bomberos Boca Chica-DAF-CD-2024-0017
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL USO DE ESTE CUERPO DE BOMBEROS DE BOCA CHICA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Autopista Las Américas Km. 30 Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	31/07/2024 11:01:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas	31/07/2024 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	31/07/2024 11:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria	31/07/2024 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	31/07/2024 11:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	31/07/2024 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	31/07/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	31/07/2024 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	31/07/2024 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	31/07/2024 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/07/2024 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/07/2024 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

34,432.40 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	26,408.40 DOP	----	View
2.3.9.6.01	2,596.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	5,428.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL USO DE ESTE CUERPO DE BOMBEROS	34,432.40 DOP	Julio	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1722526429787qW1La	1	34,432.40 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

31/07/2024 11:58:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	31/07/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
solicitud de Materiales de Limpieza.PDF	Solicitud Compra o Contratación	Download
Especificacion de materiles de Limpieza.PDF	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Especificacion de materiles de Limpieza.PDF	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Especificacion de materiles de Limpieza.PDF	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1609134

31/07/2024 12:26

34,432.4 Dominican Pesos

Final Report:

31/07/2024 12:26

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Taveras Computer System, SRL

34,432.4 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA

Subtotal
34,432.40

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes para uso doméstico

GAL

177

2,124.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Blanqueadores

GAL

472

4,720.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Limpiadores de propósito general

1,416

2,832.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Pañitos o toallas para limpiar

88.5

885.00

39101612 - Lámparas incan(...)

2.3.9.6.01

Lámparas incandescentes

129.8

1,298.00

39101612 - Lámparas incan(...)

2.3.9.6.01

Lámparas incandescentes

129.8

1,298.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

Almohadillas para restregar

PAQ

247.8

1,982.40

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

Almohadillas para restregar

PAQ

708

7,080.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Blanqueadores

GAL

649

649.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico

PAQ

1,298

2,596.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas de papel

PAQ

566.4

2,832.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Bolsas de basura

PAQ

1,534

6,136.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1609134	Informe final de la selección DO1.AWD.1609134	31/07/2024 12:26 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.570107	La lista de oferentes del proceso Bomberos Boca Chica-DAF-CD-2024-0017 publicada por Cuerpo de Bomberos de Boca Chica	31/07/2024 11:58 (UTC -4 hours)	Detail