Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	198,480 Dominican Pesos
Request Reference:	DIGECOG-DAF-CD-2024-0115
Request Name:	Suministro de material de limpieza, higiene y cocina, solicitados por la División Administrativa de esta Institución
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Suministro de material de limpieza, higiene y cocina, solicitados por la División Administrativa de esta Institución
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	31/07/2024 11:45:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	31/07/2024 15:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	31/07/2024 17:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	01/08/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	01/08/2024 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	02/08/2024 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/08/2024 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/08/2024 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/08/2024 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

168,671.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	999.93 DOP	----	View
2.3.3.2.01	157,533.54 DOP	----	View
2.3.9.5.01	5,039.93 DOP	----	View
2.3.7.2.03	5,097.60 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago total	168,671.00 DOP	Septiembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG172286725413260h98	1	168,671.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

02/08/2024 14:07:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	31/07/2024 18:28:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	31/07/2024 20:21:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	31/07/2024 23:56:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	01/08/2024 08:36:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	01/08/2024 09:54:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Ficha Técnica material de limpieza higiene y cocina.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de Compra suministro de limpieza higiene y cocina.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Apropiación Presupuestaria material de limpieza higiene y cocina.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Acto Administrativo suministro limpieza higiéne y cocina.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1610625

05/08/2024 09:05

229,558.99 Dominican Pesos

Final Report:

05/08/2024 09:05

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Prolimdes Comercial, SRL

47,082 Dominican Pesos

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Allinonesupply, SRL

13,806 Dominican Pesos

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Roslyn, SRL

168,670.99 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

No planificado

Subtotal
34,300.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Unidades de ambientador automático de varias fragancias (ver Ficha Técnica)

810

29,160.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Unidades de trapeadores / swapers (ver Ficha Técnica)

140

1,680.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Unidades de wipes desinfectantes 35/1 (ver Ficha Técnica)

180

2,160.00

47121804 - Baldes para li(...)

2.3.9.1.01

Unidades de cubetas azules o negras plásticas de 10 litros (ver Ficha Técnica)

130

1,300.00

1.2

Artículos de cocina (Administrativo)

Subtotal
7,375.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52121602 - Servilletas

2.3.3.2.01

Paquetes de servilletas faciales pequeñas 50/1 (ver Ficha Técnica)

PAQ

100

2,400.00

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

Cajas 40/1 de paquetes de tenedores plásticos 50/1 (ver Ficha Técnica)

CAJ

725

2,175.00

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

Cajas 25/1 de paquetes de cucharas plásticas 50/1 (ver Ficha Técnica)

CAJ

700

2,800.00

1.3

Material de higiene (Administrativo)

Subtotal
5,100.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

53131626 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

Cajas 6/1 de galones de gel antibacterial (ver Ficha Técnica)

CAJ

2,550

5,100.00

1.4

Material de limpieza (Administrativo) (Compra Verde)

Subtotal
151,705.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardos 12/1 de papel de baño. Entregar muestra (ver Ficha Técnica)

PAQ

575

25,875.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardos 12/1 de papel toalla de mano. Entregar muestra (ver Ficha Técnica)

PAQ

1,075

96,750.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fardos 100/1 de fundas negras plásticas pequeñas 17" x 22" (ver Ficha Técnica)

PAQ

380.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fardos 100/1 de fundas negras plásticas medianas 36" x 54" (ver Ficha Técnica)

PAQ

340

11,900.00

53131626 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

Cajas 12/1 de desinfectante en spray 12.5 oz (ver Ficha Técnica)

4,200

16,800.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1610625	Informe final de la selección DO1.AWD.1610625	05/08/2024 09:05 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.571075	La lista de oferentes del proceso DIGECOG-DAF-CD-2024-0115 publicada por Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental	02/08/2024 14:07 (UTC -4 hours)	Detail