Contract Notice Detail
Summary Information

Summary Information

84,661.2 Dominican Pesos
 
TNR-DAF-CD-2024-0057 
Adquisición de Material e Insumo de Limpieza, tercer trimestre para ser utilizado Tecnificación Nacional de Riego. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de Material e Insumo de Limpieza, tercer trimestre para ser utilizado en la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

30/07/2024 17:00:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/07/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/07/2024 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/08/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/08/2024 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/08/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/08/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/08/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/08/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
84,661.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0117,537.20  DOP----View
2.3.3.2.0167,124.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1722371633846lG4JL758,342.17  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

01/08/2024 10:56:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
31/07/2024 12:01:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
31/07/2024 12:59:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
31/07/2024 15:20:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
31/07/2024 17:19:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
01/08/2024 08:29:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6No
01/08/2024 09:49:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7No
01/08/2024 10:00:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxFormulario de Información sobre OferenteDownload
OFICIO DA-019-2024.pdfOtherDownload
CONDICIONES GENERALES Y FICHAS TÉCNICAS.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
ACTA AS-2024-0059 DE INICIO DE PROCEDIMIENTO CD-0057 MATERIALES E INSUMO DE LIMPIEZA 3T.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN EG1722371633846lG4JL.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
CRONOGRAMA DE FECHAS.pdfOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.161056202/08/2024 17:4758,342.17 Dominican Pesos
    Final Report:02/08/2024 17:47Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Prolimdes Comercial, SRL12,036 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
    GTG Industrial, SRL20,490.7 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
    SUPLIDAFRA, SRL7,148.44 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
    Roslyn, SRL18,667.03 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisición de Materiales de Limpieza 3er trimestre-
    
Subtotal
84,661.20
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Funda Plástica Negra 18x24 cal. 120 1000/12PAQ1,171.52,343.00
    
2
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Funda plástica transparente de 17x22 cal. 120 1000/11PAQ1,4001,400.00
    
3
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Funda plástica transparente de 35x22 cal. 120 1000/12PAQ1,3202,640.00
    
4
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Papel Toalla de baño precortada 6/120PAQ1,10022,000.00
    
5
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Cloro 4 Lt.4GAL85340.00
    
 
6
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Jabón de Cuaba líquido 4Lt.6GAL117.7706.20
    
7
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Ambientador en aerosol diversos aromas 8 Onzas12UD2002,400.00
    
8
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel higiénico jumbo de baño para dispensador 4/1 de 820 pies30PAQ877.826,334.00
    
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobas (escobillon plastico y palo de madera)4UD132528.00
    
10
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante antibacterial aromatizado 4 Lt.8GAL1801,440.00
    
11
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas rectangulares 500/1 desechables50PAQ116.65,830.00
    
12
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Papel toalla para cocina 12/112PAQ1,08012,960.00
    
13
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01Guantes plásticos de cocina reforzados size S y L 12PAQ1101,320.00
    
 
14
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01Cubetas de 6 litros6UD4502,700.00
    
15
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01Guantes azules desechables 100/11CAJ820820.00
    
 
16
47121807 - Émbolo del lav(...)
2.3.9.1.01Bomba destupidor de inodoro6UD150900.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
02/08/2024 17:47 (UTC -4 hours)
Detail
01/08/2024 10:56 (UTC -4 hours)
Detail