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Summary Information

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1,435,650.4 Dominican Pesos
 
CESAC-DAF-CM-2024-0059 
Adquisición de Materiales de Limpieza 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de Materiales de Limpieza 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Ing. Zoilo Hermogenes García (Antigua Prolongación Ruta 66) La Caleta Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

30/07/2024 09:01:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/07/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/08/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/08/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/08/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/08/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/08/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/08/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/09/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
1,018,751.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0524,000.00  DOP----View
2.3.7.2.9916,520.00  DOP----View
2.3.9.1.01680,352.60  DOP----View
2.3.7.2.0344,338.50  DOP----View
2.3.5.4.0112,390.00  DOP----View
2.3.6.3.0613,570.00  DOP----View
2.3.9.9.05161,660.00  DOP----View
2.3.3.2.0165,920.70  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de Materiales de Limpieza1,018,751.80  DOPAgosto2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1723212772645RoY6V11,018,751.80  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

09/08/2024 09:32:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
01/08/2024 12:19:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
02/08/2024 08:38:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Solicitud de compras .pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Especificaciones tecnicas de Limpieza.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Aprobacion de los pliegos.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.161361509/08/2024 09:441,018,751.8 Dominican PesosActive
    Final Report:09/08/2024 09:44Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    GTG Industrial, SRL1,018,751.8 Dominican Pesos
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 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisición de Materiales de Limpieza-
    
Subtotal
1,435,650.40
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05INSECTICIDA 250 CC 150UD17726,550.00
    
 
2
12161503 - Kits de reacti(...)
2.3.7.2.99PENETRANTE WD40 DE 11 OZ 10UD460.24,602.00
    
 
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01RASTRILLO PLÁSTICO TIPO ESCOBA 60UD277.316,638.00
    
 
4
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURA 50UD1185,900.00
    
 
5
53131502 - Dentífrico
2.3.7.2.03GALON DE GEL ANTIBACTERIAL ORIGINAL5UD4722,360.00
    
 
6
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01ROLLO DE LANILLA BLANCA 10UD2,47824,780.00
    
 
7
12161503 - Kits de reacti(...)
2.3.7.2.99ACIDO MURIÁTICO 50UD22.41,120.00
    
 
8
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01CEPILLOS PARA PARED 50UD64.93,245.00
    
 
9
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01SUAPER CON PALO NÚM. 3210UD1771,770.00
    
 
10
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01ESCOBILLA PARA INODORO CON BASE 30UD1183,540.00
    
 
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBILLON CELDAS DURAS 35UD100.33,510.50
    
 
12
13101607 - Compuesto de c(...)
2.3.5.4.01GOMA PARA LIMPIAR CRISTALES 30UD53115,930.00
    
 
13
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR PARA DISPENSADOR 6 OZ 60UD525.131,506.00
    
 
14
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR EN SPRAY 8 OZ 200UD129.825,960.00
    
15
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01LIMPIA CRISTALES 75UD141.510,612.50
    
16
47131809 - Productos para(...)
2.3.9.1.01PASTA NEGRA PARA LIMPIAR ZAPATOS 50UD88.54,425.00
    
17
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR EN ESPUMA DE 19 OZ 50UD265.513,275.00
    
 
18
53131502 - Dentífrico
2.3.7.2.03ALCOHOL ISOPROPILICO 8 OZ 20UD200.74,014.00
    
 
19
53131611 - Cremas de afei(...)
2.3.7.2.03ALCOHOL PARA BARBERO 1/2 GALÓN 30UD395.311,859.00
    
 
20
31311206 - Ensambles de t(...)
2.3.6.3.06HOJAS DE AFEITAR DE CALIDAD1,000UD12.9812,980.00
    
21
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01JABÓN LIQUIDO DE FREGAR100UD200.720,070.00
    
22
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01PIEDRAS DE OLOR AMBIENTADOR350UD53.118,585.00
    
 
23
53131611 - Cremas de afei(...)
2.3.7.2.03CAJAS DE TALCO PARA BARBERO 650 GR10UD6,72667,260.00
    
 
24
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FARDOS FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS 28 X 35 100/1150UD41361,950.00
    
 
25
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FARDOS FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS 17 X 22 100/1250UD129.832,450.00
    
 
26
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FARDOS FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS DE 55 GLS 100/1250UD590147,500.00
    
 
27
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01BRILLO NEGRO LA MAQUINA100UD35435,400.00
    
 
28
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01BRILLO VERDE 12/1150UD259.638,940.00
    
 
29
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01ESCOBA DE GOMA PARA SACAR AGUA40UD35414,160.00
    
30
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALONES DE CLORO650UD88.557,525.00
    
31
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALONES DE DESINFECTANTE700UD106.274,340.00
    
32
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALONES DE DESINFECTANTE PINOL400UD406.2162,480.00
    
33
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE DE 30 LIBS200UD1,239247,800.00
    
34
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01GUANTES AMARILLOS PARA LIMPIEZA 12/135UD1,18041,300.00
    
35
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01GALONES DE JABON LIQUIDO NEUTRO PARA MANOS150UD11817,700.00
    
36
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01JABON EN BOLA PARA FREGAR 5/1100UD82682,600.00
    
 
37
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDO DE PAPEL HIGIÉNICO DOBLE 48/15UD8854,425.00
    
 
38
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDO DE PAPEL TOALLA 6/120UD76715,340.00
    
 
39
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/120UD94418,880.00
    
 
40
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01PAQUETES DE SERVILLETAS 24/120UD100.32,006.00
    
 
41
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAQUETES DE SERVILLETAS FAMILIAR 10/1 500/110UD1,12111,210.00
    
42
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01CAJAS DE DESINCRUSTANTE DESCALIN 6/110UD2,00620,060.00
    
 
43
47121704 - Tapas de conte(...)
2.3.9.1.01CUBETA PLÁSTICA PARA LIMPIEZA 15 LITROS13UD188.82,454.40
    
 
44
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACONES DE OFICINAS DE 5 GALONES30UD47214,160.00
    
45
47131809 - Productos para(...)
2.3.9.1.01LIQUIDO NEGRO PARA LIMPIAR ZAPATOS 8 ONZ14UD1772,478.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
09/08/2024 09:44 (UTC -4 hours)
Detail
09/08/2024 09:32 (UTC -4 hours)
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