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Summary Information

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405,815 Dominican Pesos
 
CESP-DAF-CM-2024-0011 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PUESTOS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD PORTUARIA, CESEP. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PUESTOS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD PORTUARIA, CESEP. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
PUERTO HAINA MARGEN ORIENTAL Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

29/07/2024 14:50:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/07/2024 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/07/2024 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/08/2024 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/08/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/08/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/08/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/08/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/08/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
419,282.67 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.9987,497.00  DOP----View
2.3.9.1.01231,485.67  DOP----View
2.3.3.2.01100,300.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  pago de factura 419,282.67  DOPSeptiembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1723224556441AIodn1419,282.67  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

06/08/2024 20:18:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
31/07/2024 11:43:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
01/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
01/08/2024 12:06:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
acta administrativo.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
ACTA simple.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
Ficha tecnica para bienes.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SNCC_D014_Invitacion_Ofertas.pdfOtherDownload
SNCC_F013_Convocatoria.pdfOtherDownload
SNCC_F~4.DOCOtherDownload
SNCC_F033_Of_Economica (1).docxOtherDownload
SNCC_F~2.DOCOtherDownload
SNCC_F~3.DOCOtherDownload
Solicitud de Compras.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICION DE SUMINISTRO Y MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA-
    
Subtotal
405,815.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO GL (CAJA 6/1)250UD71.117,775.00
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALÓN DE DESINFECTANTE DIF/AROM CAJA 4/150UD1989,900.00
    
3
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE BAÑO JUMBO 700 PIES 12/1 fardo50UD93546,750.00
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESGRASANTE, GALÓN50UD22011,000.00
    
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABÓN LIQUIDO P/MANOS, GALÓN 50UD1768,800.00
    
6
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABÓN LIQUIDO DE CUABA, GALÓN 50UD214.510,725.00
    
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01LIMPIA CERÁMICA, GALÓN 100UD19819,800.00
    
8
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01PINOL, GALÓN50UD162.88,140.00
    
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA PLÁSTICA50UD115.55,775.00
    
10
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01CEPILLOS PARA INODOROS 80UD1008,000.00
    
11
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01CEPILLOS DE PARED80UD1058,400.00
    
12
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01PIEDRA AMBIENTADOR PARA INODORO45UD49.52,227.50
    
13
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01CUBO REDONDO 15 Lts10UD352.53,525.00
    
14
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURA80UD203.516,280.00
    
15
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99SACOS DE DETERGENTE EN POLVO 30 LB65UD1,00165,065.00
    
16
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01PAQUETE FUNDA NEGRA 55 GL 100/185UD467.539,737.50
    
17
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01PAQUETE FUNDA NEGRA 30 GL 100/1100UD34134,100.00
    
18
47131907 - Escobas absorb(...)
2.3.9.1.01SUAPER No. 3250UD1216,050.00
    
19
47131907 - Escobas absorb(...)
2.3.9.1.01SUAPER No. 3650UD126.56,325.00
    
20
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDO DE PAPEL TOALLA 305 PIES (6/1)50UD93546,750.00
    
21
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01LIMPIA CRISTAL, GALÓN150GAL16524,750.00
    
22
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01PARES DE GUANTES DE LIMPIEZA FUERTE60UD995,940.00
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TypeReferenceSubjectDate
06/08/2024 20:18 (UTC -4 hours)
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