Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 210,259.35 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2024-0144   Request Name: ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINAS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINAS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/07/2024 10:10:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/07/2024 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/07/2024 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/07/2024 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/07/2024 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/07/2024 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/07/2024 10:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/07/2024 10:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/07/2024 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 251,890.85 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 23,488.08  DOP ---- View 2.3.3.1.01 203,440.85  DOP ---- View 2.3.9.2.02 7,044.80  DOP ---- View 2.3.3.2.01 17,917.12  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 251,890.85  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1722948070648I7iWG 1 251,890.85  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/07/2024 11:26:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 29/07/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA- BIENES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Solicitud de compras.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1608750 30/07/2024 14:10 251,890.85 Dominican Pesos           Final Report: 30/07/2024 14:10 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Minette Group, SRL 251,890.85 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 210,259.35           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS MANILA 8 1/2 X 11 OFI-FOLDER (CAJA 100/1) 20 UN 200 4,000.00         2 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORA NEGRA P/20 HOJAS 10 UN 400 4,000.00         3 44101602 - Máquinas perfo(...)44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel 2.3.9.2.01 LIBRO RECORD 500 PAGINAS 20 UN 393.53 7,870.60         4 44122016 - Sujetador de d(...)44122016 - Sujetador de documentos 2.3.9.2.01 CLIPS BILLETEROS 19MM DGG DE 3/4 20 UN 31.85 637.00         5 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 BOTELLA DE TINTA DE EPSON 544 NEGRA 3 UN 333.65 1,000.95         6 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.02 CAJA DE LAPICERO AZUL 30 UN 207.82 6,234.60         7 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.02 CAJA DE LAPIZ DE CARBON NEGRO 12/1 10 UN 207.82 2,078.20         8 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 13 10 UN 402.09 4,020.90         9 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 11 650 UN 250 162,500.00         10 60121124 - Papel kraft 2.3.3.2.01 ROLLOS DE PAPEL KRAFT 10 UN 1,791.71 17,917.10 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1608750 Informe final de la selección DO1.AWD.1608750 30/07/2024 14:10 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.569602 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2024-0144 publicada por Hospital Central de las FFAA 30/07/2024 11:26 (UTC -4 hours) Detail