Contract Notice Detail

This Request was cancelled by the buyer Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA on 29/07/2024 15:05:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Buyer Comments: ANULADO POR CARGA DE ITEMS ERRÓNEO EN EL SISTEMA

Summary Information Summary Information Base Total Price: 134,697 Dominican Pesos   Request Reference: SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0057   Request Name: ADQUISICIÓN DE UTILES DEPORTIVOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Canceled Description: ADQUISICIÓN DE UTILES DEPORTIVOS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/07/2024 14:31:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/07/2024 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/07/2024 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/07/2024 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/07/2024 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/07/2024 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/07/2024 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/08/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/08/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 134,697.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.4.01 134,697.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1722276450642MdOJw 2 0.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compras cd 0057.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Solicitud de compras cd 0057.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compras cd 0057.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         UTILES DEPORTIVOS -         Subtotal 134,697.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 49161503 - Pelotas de bei(...)49161503 - Pelotas de beisbol 2.3.9.4.01 BOLAS DE SB 30 UD 566.4 16,992.00           2 49161506 - Bates de beisb(...)49161506 - Bates de beisbol 2.3.9.4.01 BATE DE SOTFBALL 1 UD 35,341 35,341.00           3 49161520 - Bates de softb(...)49161520 - Bates de softbol 2.3.9.4.01 MASCOTIN NEGRO ROJO 13 1 UD 10,502 10,502.00           4 49161521 - Guantes de sof(...)49161521 - Guantes de softbol 2.3.9.4.01 GUANTES NEGRO ROJO 12 4 UD 10,266 41,064.00           5 49161502 - Guantes de bei(...)49161502 - Guantes de beisbol 2.3.9.4.01 GUANTES GRIS OSCURO 12 3 UD 10,266 30,798.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.1711617 Cancelación del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0057 29/07/2024 15:05 (UTC -4 hours) Detail