Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 76,275 Dominican Pesos   Request Reference: MILITARVOLUNTARIO-DAF-CD-2024-0024   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA INSTITUCIÓN.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Diagonal B, No. 13 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/07/2024 08:03:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/07/2024 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/07/2024 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/07/2024 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/07/2024 08:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/07/2024 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/07/2024 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/07/2024 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/07/2024 08:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 89,817.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 9,211.50  DOP ---- View 2.3.3.2.01 54,516.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 12,637.80  DOP ---- View 2.3.9.9.05 12,685.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 767.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 89,817.30  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17222594994433xeHY 1 89,817.30  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/07/2024 08:50:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 29/07/2024 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1608102 29/07/2024 09:07 89,817.3 Dominican Pesos           Final Report: 29/07/2024 09:07 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidores Diversos SUDISA , SRL 89,817.3 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 76,275.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 SACO DE DETERGENTE EN POLVO DE 30 LIBRA 1 UD 1,950 1,950.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE CLORO 3 CAJ 720 2,160.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE MISTOLIN 3 CAJ 2,200 6,600.00           4 24121502 - Sacos o bolsas(...)24121502 - Sacos o bolsas para empacar 2.3.9.9.05 FUNDA PLASTICA DE 55GALONES 100/1 NEGRA 10 PAQ 950 9,500.00           5 24121502 - Sacos o bolsas(...)24121502 - Sacos o bolsas para empacar 2.3.9.9.05 FUNDA PLASTICA 17X22 100/1 NEGRA 10 PAQ 125 1,250.00           6 30101615 - Barras de plás(...)30101615 - Barras de plástico 2.3.5.5.01 TAIRAP LARGO BLANCO/ANCHO 100 UD 6.5 650.00         7 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 CAJA DE LAPIZ DE CARBON 12/1 4 UD 125 500.00         8 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPICEROS AZUL 4 UD 135 540.00           9 44112001 - Libretas de di(...)44112001 - Libretas de direcciones o repuestos 2.3.9.2.01 FORDEL DE CON BOLCILLOS SATINADO CON LOGO SMV 15 UD 295 4,425.00           10 44112001 - Libretas de di(...)44112001 - Libretas de direcciones o repuestos 2.3.9.2.01 CARPETA EN TAPA DURA IMPRESA FULL COLOR 14 X 17 1 UD 2,500 2,500.00           11 14121503 - Cartón 2.3.3.2.01 PORTA SILUETA DE CARTON TIRO AL BLANCO 10 UD 850 8,500.00           12 14121503 - Cartón 2.3.3.2.01 SILUETA DE CARTON TIRO AL BLANCO MEDIA 70 UD 450 31,500.00         13 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO PEQUEÑO 48/1 4 PAQ 1,550 6,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1608102 Informe final de la selección DO1.AWD.1608102 29/07/2024 09:07 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.569079 La lista de oferentes del proceso MILITARVOLUNTARIO-DAF-CD-2024-0024 publicada por Servicio Militar voluntario FFAA 29/07/2024 08:50 (UTC -4 hours) Detail