Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	60,210 Dominican Pesos
Request Reference:	HMSCMB-DAF-CD-2024-0040
Request Name:	Adquisición Materiales de Limpieza y Lavandería
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición Materiales de Limpieza y Lavandería
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/HERMANAS MIRABAL Bayaguana Monte Plata HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	29/07/2024 11:30:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	31/07/2024 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/08/2024 08:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	02/08/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	02/08/2024 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	02/08/2024 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/08/2024 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/08/2024 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/08/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

64,053.07 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.9.01	3,600.04 DOP	----	View
2.3.9.1.01	40,223.84 DOP	----	View
2.3.1.1.01	755.20 DOP	----	View
2.3.3.2.01	15,222.00 DOP	----	View
2.3.7.2.03	4,251.99 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	UNICO PAGO	64,053.07 DOP	Noviembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	HMSCMB-2024-00066	1	64,053.07 DOP	Vencido	Cert de Fondos.PDF

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

02/08/2024 09:24:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	31/07/2024 09:37:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	02/08/2024 02:33:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Base de las contra. y especif. Tecinica y pliego de condiciones.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Acto de aprobacion espefic tecni.PDF	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
aprobación maxima autoridad.PDF	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
Cert de Fondos.PDF	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
S.C.PDF	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1610708

02/08/2024 09:46

64,053.07 Dominican Pesos

Active

Final Report:

02/08/2024 09:46

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Monchypi, SRL

64,053.07 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
60,210.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Lavaplatos en Crema 425gr

100

800.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Cloro

GAL

177

6,195.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante, Pinol,Lavanda y Brisa Marina

GAL

200

4,000.00

50171707 - Vinagres

2.3.1.1.01

Vinagre Blanco

150

750.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Jabon Liquido de Cuaba

GAL

200

1,400.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas Negras 30gl Resistentes

1,500

9,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas Negras 5 gl P-100/1 Resistentes

PAQ

200

1,400.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel de baño Extra Grande 9-1

PAQ

1,300

7,800.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel de Baño 48/1

PAQ

1,200

8,400.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

Detergente en polvo 30lb

1,300

2,600.00

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

Suavizantes para Ropa

225

1,350.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Papel Toalla 130m paq 3/1

PAQ

550

2,200.00

47131825 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Limpiadores de Superficie Aerosol

450

1,350.00

31211910 - Guantes para p(...)

2.3.9.9.01

Guantes Largos Resistente L

PAQ

150

3,600.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suapes #32

225

1,575.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

jabon de cuaba en pasta C-1/24 P5

CAJ

1,300

2,600.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Brillo Negro Resistentes

540.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toallas para Desempolvar

100

600.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientadores 8.3 oz

200

2,400.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Descalin gl

GAL

325

1,300.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Esponjas de Fregar Resistentes

350.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1610708	Informe final de la selección DO1.AWD.1610708	02/08/2024 09:46 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.570875	La lista de oferentes del proceso HMSCMB-DAF-CD-2024-0040 publicada por Hospital Municipal Santo Cristo de los Milagros Bayaguana	02/08/2024 09:24 (UTC -4 hours)	Detail