Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
903,735.45 Pesos Dominicanos
Request Reference:
CAASD-DAF-CM-2024-0097
Request Name:
Contratación de servicio a la reparación al camión Hidrolimpiador, Ficha No.532, Asignada a la sección de transportación.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Contratación de servicio a la reparación al camión Hidrolimpiador, Ficha No.532, Asignada a la sección de transportación.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
C/ Euclides Morillo No. 65 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/07/2024 15:04:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/07/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/07/2024 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
31/07/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/08/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
01/08/2024 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
05/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/08/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/08/2024 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11 days ago
(30/08/2024 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11 days ago
(30/08/2024 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
722,988.36
DOP
Budget Appropriation Value
722,988.36
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
722,988.36
DOP
722,988.36
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago Unico
722,988.36
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1724079517644CfDTH
1
722,988.36
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/08/2024 10:05:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
31/07/2024 14:56:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acto de aprobacion CM-0097.pdf
Download
Solicitud CM-0097.pdf
Download
Convocatoria CM-0097.pdf
Other
Download
compromiso-etico-de-proveedores (1).docx
Other
Download
Formulario Debida Diligencia Externa Simplificada.docx
Other
Download
SNCC.F042 Informacion Oferente.docx
Other
Download
SNCC.F033 Economica.docx
Other
Download
SNCC.D049 Experiencia contratista.docx
Other
Download
TDR CM-0097.pdf
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1617405
19/08/2024 10:12
722,988.36 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
19/08/2024 10:13
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL
722,988.36 Pesos Dominicanos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Contratación de servicio de reparación de vehiculos y equipos pesados
-
Subtotal
903,735.45
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
78180108 - Servicios de m
(...)
78180108 - Servicios de mantenimiento y reparación de camiones pesados
2.2.7.2.06
Servicios de mantenimiento y reparación de camiones pesados
1
UD
903,735.45
903,735.45
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1617405
Informe final de la selección DO1.AWD.1617405
19/08/2024 10:13
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.575127
La lista de oferentes del proceso CAASD-DAF-CM-2024-0097 publicada por Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo
19/08/2024 10:05
(UTC -4 hours)
Detail