Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 128,280 Dominican Pesos   Request Reference: DGDF-DAF-CD-2024-0042   Request Name: MATERIALES DE LIMPIEZA T3   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA , LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL Y EN LAS OFICINAS DE LAS PROVINCIAS FRONTERIZAS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/07/2024 14:31:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/07/2024 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/07/2024 14:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/07/2024 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/07/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/08/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 02/08/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/08/2024 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/08/2024 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 94,957.18 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 94,957.18  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 94,957.18  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1722878617259K00f5 1 94,957.18  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/08/2024 14:11:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/07/2024 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTO DE APROBACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download REQUISICION DE COMPRA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES DE LIMPIEZA T3 -         Subtotal 128,280.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER CON SU PALO 15 UD 300 4,500.00           2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA CON SU PALO 15 UD 400 6,000.00           3 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 ESPONJA DE FREGAR DOBLE USO 100 UD 140 14,000.00           4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE DESINFECTANTE DE VARIOS OLORES 40 UD 225 9,000.00           5 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA DE MICROFIBRA 25 UD 290 7,250.00           6 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLAS DE COCINA 25 UD 200 5,000.00           7 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 GALONES DE JABON ANTIBACTERIAL CON OLOR ALMENDRA 30 UD 275 8,250.00           8 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 PIEDRAS DE OLOR PARA INODORO 60 UD 130 7,800.00           9 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 PAQUETES DE DETERGENTE EN POLVO DE 5 LIBRAS C/U 100 UD 180 18,000.00           10 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 CAJAS DE AMBIENTADOR EN AEROSOL VARIOS OLORES 12/1 5 UD 2,150 10,750.00           11 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 GALON DE LAVAPLATOS CONCENTRADO DE LIMON 35 GAL 510 17,850.00           12 47131815 - Limpiador de d(...)47131815 - Limpiador de drenajes 2.3.9.1.01 DESTAPON DE 1 LITRO C/U 10 UD 250 2,500.00           13 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 GALONES DE LIMPIA CRISTALES 6 UD 230 1,380.00           14 47121807 - Émbolo del lav(...)47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro 2.3.9.1.01 DESTAPADOR DE INODORO RESISTENTE, COLOR NEGRO 10 UD 100 1,000.00         15 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACONES DE 8 LITROS , PLASTICO CON PEDAL DE APERTURA, COLOR NEGRO. 15 UD 1,000 15,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.570639 La lista de oferentes del proceso DGDF-DAF-CD-2024-0042 publicada por Dirección General de Desarrollo Fronterizo 01/08/2024 14:11 (UTC -4 hours) Detail