Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 6,234.1 Dominican Pesos   Request Reference: HOGV-DAF-CD-2024-0041   Request Name: COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA 5943   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA 5943   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE MARIO NELSON GALAN #1 Jarabacoa Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/07/2024 12:30:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/07/2024 12:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/07/2024 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/07/2024 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/07/2024 12:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/07/2024 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/07/2024 12:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/07/2024 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/07/2024 12:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 6,234.10 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 3,750.50  DOP ---- View 2.3.3.2.01 1,139.75  DOP ---- View 2.3.7.2.03 1,343.85  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   UNICO PAGO 6,234.10  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 5943 1 6,234.10  DOP Vencido Certificado Cuota Comorometer 5943.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/07/2024 13:12:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/07/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud 5943.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Bases 5943.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Acto Aprobacion 5943.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1607644 26/07/2024 14:41 6,234.1 Dominican Pesos           Final Report: 26/07/2024 14:41 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Supermercado Jarabacoa, SRL 6,234.1 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 6,234.10           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE EN SPRAY 4 UD 295.95 1,183.80         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE EN TOALLA 4 UD 561.95 2,247.80         3 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 5 UD 227.95 1,139.75         4 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 1 UD 87.95 87.95         5 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 JABON DE CUAVA 1 UD 230.95 230.95           6 53131501 - Enjuague bucal 2.3.7.2.03 ENJUAGUE BUCAL 3 UD 447.95 1,343.85 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1607644 Informe final de la selección DO1.AWD.1607644 26/07/2024 14:41 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.568878 La lista de oferentes del proceso HOGV-DAF-CD-2024-0041 publicada por Hospital Municipal Octavia Gautier de Vidal 26/07/2024 13:12 (UTC -4 hours) Detail