Contract Notice Detail
Summary Information

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88,640.89 Dominican Pesos
 
CESP-DAF-CD-2024-0019 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD PORTUARIA, CESEP 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
DQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD PORTUARIA, CESEP 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
PUERTO HAINA MARGEN ORIENTAL Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

26/07/2024 16:50:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/07/2024 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/07/2024 16:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/07/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/07/2024 17:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/07/2024 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/07/2024 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/07/2024 17:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/07/2024 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
95,087.14 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.0615,864.77  DOP----View
2.3.9.8.019,824.21  DOP----View
2.3.9.9.0513,098.00  DOP----View
2.3.6.1.0432,110.16  DOP----View
2.3.7.2.992,950.00  DOP----View
2.3.9.6.0121,240.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PARA PAGO DE FACTURA95,087.14  DOPOctubre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1722550891162UGNg1195,087.14  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

01/08/2024 17:10:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
26/07/2024 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Ficha tecnica.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
0000 Acto de aprobación de fiha.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Solicitud de compras.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
88,640.89
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
39121514 - Relés de poten(...)
2.3.9.6.01ROLLO DE ALAMBRE AMERICANO DE CALIBRES 102UD9,90019,800.00
    
2
31201501 - Cinta de ducto(...)
2.3.9.9.05BREAKER CON CUBIERTA DE PLASTICOS DE SALITRE 3UD4,07012,210.00
    
 
3
30161503 - Drywall
2.3.6.1.04TAPE 3M SUPER 3319UD434.58,255.50
    
 
4
30161509 - Tabla de yeso
2.3.6.1.04PLANCHA DE YESO 4*81/215UD1,445.1821,677.70
    
 
5
30102306 - Perfiles de al(...)
2.3.6.3.06PERFIL CGM 2 1/2 *1020UD397.497,949.80
    
 
6
30102306 - Perfiles de al(...)
2.3.6.3.06TRAVERSAL CGM 2 1/2 x 1010UD317.043,170.40
    
 
7
30102306 - Perfiles de al(...)
2.3.6.3.06ESQUINERO METALICO16UD229.323,669.12
    
 
8
26111535 - Tornillos esfé(...)
2.3.9.8.01PIN CON ARANDELA 1 1/4 PULG95UD19.671,868.65
    
 
9
26111535 - Tornillos esfé(...)
2.3.9.8.01TORNILLO P/ PLANCHA No. 6 1 1/4 Lb4UD474.931,899.72
    
 
10
26111535 - Tornillos esfé(...)
2.3.9.8.01TORNILLO No. 7-7/16 LIBRA 10UD5395,390.00
    
11
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99PINO AMERICANO BRUTO TRATADO 1X 2 X75UD5502,750.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
01/08/2024 17:10 (UTC -4 hours)
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