Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,714,069 Dominican Pesos
Request Reference:
CUSEP-DAF-CM-2024-0012
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES OFICINAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición ferretería para ser utilizado en las diferentes áreas del Cuerpo de Seguridad Presidencial.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CESAR NICOLAS PENSON NO. 10106 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/07/2024 12:06:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/07/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/07/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
31/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
31/07/2024 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
06/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
08/08/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/08/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/08/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,715,100.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
1,715,100.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO MATRIALES
1,715,100.50
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
CUSEP-DAF-CM-2024-0022
1
1,715,100.50
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/08/2024 19:03:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
31/07/2024 00:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTO DE INICIO DE PROCESO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Certificación existencia de fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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DO1_CDOC_3086848_SNCC_D048_Experiencia_Profesional_Personal.docx
Other
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DO1_CDOC_3086849_SNCC_D049_Experiencia_contratista.docx
Other
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F033_Oferta_Economica.docx
Other
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Formulario de ETICA.docx
Other
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SNCC F 034 - Formulario de Presentación de Oferta.docx
Other
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SNCC F 042 FORMULARIO DE INFORMACION SOBRE EL OFERENTE.docx
Other
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,714,069.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04
LLAVES DE MANOMETRO
15
UD
1,540
23,100.00
2
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04
PLAFONES 5/8 2X2
27
UD
770
20,790.00
3
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04
BRAKER 150 A / 150A 3P 240V
1
UD
25,200
25,200.00
4
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04
ROLLOS DE CINTAS DE SEÑALIZACION ESCENARIOS
10
UD
2,100
21,000.00
5
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04
REGULADOR DE VOLTAJE 7KVA-1F-220V-H
1
UD
1,680
1,680.00
6
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04
GALONES DE CRISTALIZADO
20
GAL
7,280
145,600.00
7
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04
GALONES DE ACERA
6
GAL
2,380
14,280.00
8
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04
ROLLOS DE BRILLO DE 25 LIBRAS
6
UD
15,260
91,560.00
9
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04
FELPA No. 20 ROJA
10
UD
2,240
22,400.00
10
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04
GALONES DE CERA
6
GAL
6,930
41,580.00
11
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04
PLIEGO DE LIJA 80 DE AGUA
60
UD
133
7,980.00
12
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04
GALONES DE CRITADUR
4
GAL
12,530
50,120.00
13
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04
PIEDRA DE PULIR DE COPA No. 120 CRIOLLA
6
UD
1,330
7,980.00
14
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04
BLOCK DE 6 UNIDAD
700
UD
133
93,100.00
15
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04
FUNDAS DE CEMENTO GRIS
50
UD
1,253
62,650.00
16
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04
METROS DE ARENA LAVADA
5
UD
8,050
40,250.00
17
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04
METROS GRAVA
4
UD
5,950
23,800.00
18
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04
QUINTALES VARILLAS 3/8
2
UD
10,150
20,300.00
19
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04
LIBRAS DE ALAMBRE PICADO
35
LB
175
6,125.00
20
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04
TEE DE PRESION DE 6
4
UD
6,720
26,880.00
21
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04
TUBOS DE PRESION DE 6
3
UD
14,840
44,520.00
22
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04
PIES ALAMBRE 12 ROJO
500
UD
25.2
12,600.00
23
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04
PIES ALAMBRE 12 BLANCO
500
UD
25.2
12,600.00
24
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04
GALONES PINTURA AMARILLO 15
30
GAL
3,500
105,000.00
25
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04
CEMENTO PVC 16 ONZAS BLANCO
2
UD
1,540
3,080.00
26
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04
GALONES PINTURA PAJA 57
30
GAL
2,730
81,900.00
27
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04
GALONES PINTURA AMARILLO TRAFICO
10
GAL
4,130
41,300.00
28
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04
GALONES PINTURA BLANCO TRAFICO
10
GAL
4,130
41,300.00
29
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04
GALONES DE THINNER
10
GAL
1,190
11,900.00
30
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04
FUNDAS PEGATO
20
UD
693
13,860.00
31
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04
PERFILES 4 X 4 X 20
12
UD
5,530
66,360.00
32
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04
PERFILES 2 X 2 X 20
10
UD
2,373
23,730.00
33
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04
MALLA PERIMETRICA DE ACERO GALVANIZADO
1
UD
26,600
26,600.00
34
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04
ROLLO MALLA ELECTRTO SOLDADA PARA ACERA
1
UD
33,600
33,600.00
35
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04
PERFILES 2 X 1 X 20
3
UD
2,030
6,090.00
36
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04
ANGULARES DE 1 1/2
3
UD
2,730
8,190.00
37
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04
TORNILLOS AUTOBARRENABLES
100
UD
3.5
350.00
38
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04
LIBRAS DE SOLDADURAS 60-20
20
LB
224
4,480.00
39
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04
DISCO DE CORTE DE 4
8
UD
133
1,064.00
40
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04
DISCO DE CORTE DE 7
4
UD
210
840.00
41
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04
PLANCHAS DE ALUZIM DE 12
10
UD
3,500
35,000.00
42
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04
CAÑERIA DE 8 METROS
1
UD
1,750
1,750.00
43
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04
LUCES LED TIPO COBRA DE 600 W
12
UD
1,365
16,380.00
44
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04
BRAZO DE SEGURIDAD ELECTRICO
2
UD
187,600
375,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.575792
La lista de oferentes del proceso CUSEP-DAF-CM-2024-0012 publicada por Cuerpo de Seguridad Presidencial
20/08/2024 19:03
(UTC -4 hours)
Detail