Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
100,300.61 Dominican Pesos
Request Reference:
CDC-DAF-CD-2024-0045
Request Name:
suministro de cocina para la institucion
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
suministro de cocina para la institución
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Calle Manuel de Jesús Troncoso #18, Ens. Paraíso Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/07/2024 10:35:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/07/2024 10:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/07/2024 10:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/07/2024 10:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/07/2024 10:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/07/2024 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/07/2024 10:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/07/2024 10:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/07/2024 10:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
100,300.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
9,487.13
DOP
----
View
2.3.1.1.01
70,153.01
DOP
----
View
2.3.3.2.01
15,104.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
5,556.46
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SUMINISTRO DE COCINA PARA LA INSTITUCION
100,300.60
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1722257975229KXDWL
1
100,300.60
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/07/2024 12:08:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/07/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
2024_07_26_08_59_22.pdf SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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2024_07_26_08_59_08.pdf FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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2024_07_26_08_58_13.pdf APROBACION FICHA TECNICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1607635
29/07/2024 08:45
100,300.6 Dominican Pesos
Final Report:
29/07/2024 08:46
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Soluciones Greikol, SRL
100,300.6 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
30,147.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
LAVA PLATO LIDUIDO
5
GAL
375
1,875.00
1
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE LIDUIDO
8
UD
460.18
3,681.44
1
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA 500/1
5
PAQ
188.8
944.00
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA 6/1
12
UD
1,180
14,160.00
1
13101906 - Poliuretano te
(...)
13101906 - Poliuretano termoestable pur
2.3.5.5.01
VASO DESECHABLES 4 OZ 50/1
15
UD
224.2
3,363.00
1
13101906 - Poliuretano te
(...)
13101906 - Poliuretano termoestable pur
2.3.5.5.01
VASO DESECHABLES 10 OZ 50/1
15
UD
247.8
3,717.00
1
13101906 - Poliuretano te
(...)
13101906 - Poliuretano termoestable pur
2.3.5.5.01
FUNDA 55GL 100/1
2
UD
731.59
1,463.18
1
13101906 - Poliuretano te
(...)
13101906 - Poliuretano termoestable pur
2.3.5.5.01
FUNDA NO.8 100/1
2
UD
471.99
943.98
1.2
SUMINISTRO DE COCINA 3
-
Subtotal
70,153.01
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Café
60
LB
377
22,620.00
2
50151513 - Aceites vegeta
(...)
50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles
2.3.1.1.01
Aceites de oliva 2LT
10
UD
2,832
28,320.00
3
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
Vinagres
1
GAL
247.81
247.81
5
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azucares naturales (BLANCA 5LB/1)
5
PAQ
290
1,450.00
6
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azucares naturales (CREMA 5LB/1)
10
PAQ
243.6
2,436.00
7
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Cremas no lácteas 1KG
12
UD
731.6
8,779.20
14
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Agua 20/1
30
PAQ
210
6,300.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1607635
Informe final de la selección DO1.AWD.1607635
29/07/2024 08:46
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.568828
La lista de oferentes del proceso CDC-DAF-CD-2024-0045 publicada por Comision de Defensa Comercial
26/07/2024 12:08
(UTC -4 hours)
Detail