Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	80,740 Dominican Pesos
Request Reference:	COAAROM-DAF-CD-2024-0081
Request Name:	COMPRA DE NEUMATICOS Y CINTAS RETRACTILES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE NEUMATICOS (NUEVOS Y USADOS) Y DE CINTAS RETRACTILES
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	c/doctor ferri La Romana La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	25/07/2024 14:04:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	25/07/2024 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	25/07/2024 14:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	25/07/2024 14:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	25/07/2024 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	25/07/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	25/07/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/07/2024 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/07/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

80,740.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.5.3.01	55,660.00 DOP	----	View
2.3.9.9.04	25,080.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO DE GOMAS Y CINTAS	80,740.00 DOP	Agosto	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1721937050251iwS0m	1	80,740.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

25/07/2024 15:39:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	25/07/2024 14:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FICHA TECNICA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ACTA DE INICIO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
80,740.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

25172504 - Neumáticos par(...)

2.3.5.3.01

GOMAS 255/50/R20 (NUEVAS)

8,510

34,040.00

25172504 - Neumáticos par(...)

2.3.5.3.01

GOMAS 165/70R14 (USADAS)

2,530

10,120.00

25172504 - Neumáticos par(...)

2.3.5.3.01

GOMAS 205R14C (USADAS)

2,875

11,500.00

46161507 - Cintas o caden(...)

2.3.9.9.04

CINTAS RETRACTILES

6,270

25,080.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.MSG.568564	La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2024-0081 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana	25/07/2024 15:39 (UTC -4 hours)	Detail