Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	149,603 Dominican Pesos
Request Reference:	DEFENSA PUBLICA-DAF-CD-2024-0055
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA,
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA DISTRIBUCION EN DIVERSAS SEDES DE LA ONDP
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle Danae No. 20 en Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	25/07/2024 12:09:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	26/07/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	29/07/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	29/07/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	29/07/2024 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	01/08/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	01/08/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	02/08/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/08/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/08/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

41,186.72 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	37,996.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	3,190.72 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA,	41,186.72 DOP	Septiembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1722970841873bV2AF	1	41,186.72 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

05/08/2024 14:32:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

26/07/2024 09:11:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

26/07/2024 15:16:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

29/07/2024 09:00:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

29/07/2024 14:04:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

29/07/2024 15:44:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

29/07/2024 15:48:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA DE INICIO CD-0055.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SOLICITUD CD-0055.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS TDR CD-0055.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SNCC_D042_Informacion_Oferente.docx	Formulario de Información sobre Oferente	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1611333

06/08/2024 14:16

110,863.04 Dominican Pesos

Active

Final Report:

06/08/2024 14:16

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

41,186.72 Dominican Pesos

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Suministros Guipak, SRL

30,589.66 Dominican Pesos

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Sarape, SRL

22,849.86 Dominican Pesos

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Garena, SRL

16,236.8 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Productos y materiales de limpieza e higiene - Trimestre 1

Subtotal
149,603.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL DE BANO P/DISPENSADOR (12/1)

PAQ

680

38,080.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE CON ESPONJA

1,950.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE PEQUENO

1,633.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO (1GL)

GAL

3,640.00

47121804 - Baldes para li(...)

2.3.9.1.01

CUBETA PLASTICA DE 5 GALONES C/ASA SIN TAPA

300

1,500.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA DE NYLON C/PALO

140

2,100.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

ESPUMA LIMPIADORA

260

9,620.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO P/FREGAR (1GL)

GAL

110

3,960.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

LANILLA (1 YARDA)

100

2,000.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR SPRAY (8 OZ)

170

8,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

REPUESTO AMBIENTADOR (6 OZ)

510

20,400.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS SENCILLAS 5/1 PAQ. DE 500/1 UND

PAQ

1,170

53,820.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER NO. 32

160

2,400.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1611333	Informe final de la selección DO1.AWD.1611333	06/08/2024 14:16 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.571454	La lista de oferentes del proceso DEFENSA PUBLICA-DAF-CD-2024-0055 publicada por Oficina Nacional de Defensa Pública	05/08/2024 14:32 (UTC -4 hours)	Detail