Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	233,972.76 Dominican Pesos
Request Reference:	HMDER-DAF-CD-2024-0019
Request Name:	COMPRA DE TONER PARA USO DE IMPRESORAS DEL HOSPITAL MATERNO EVANGELINA RODRIGUEZ
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE TONER PARA USO DE IMPRESORAS DEL HOSPITAL MATERNO EVANGELINA RODRIGUEZ
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	25/07/2024 08:05:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	25/07/2024 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	25/07/2024 08:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	25/07/2024 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	25/07/2024 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	25/07/2024 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	25/07/2024 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	25/07/2024 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/07/2024 08:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/07/2024 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

233,972.76 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	233,972.76 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	COMPRA TONER	233,972.76 DOP	Octubre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	1	2024	233,972.76 DOP	Vencido	CERTIFICACION DE FONDO TONER.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

25/07/2024 10:38:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	25/07/2024 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
COTIZACION Y SOLICITUD DE TONER.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ACTA DE INICIO TONER.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
COTIZACION Y SOLICITUD DE TONER.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1607222

25/07/2024 10:55

233,972.76 Dominican Pesos

Active

Final Report:

25/07/2024 10:55

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Security Guards JLF, SRL

233,972.76 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
233,972.76

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER HP A ORIGINAR

16,712.34

233,972.76

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1607222	Informe final de la selección DO1.AWD.1607222	25/07/2024 10:55 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.568327	La lista de oferentes del proceso HMDER-DAF-CD-2024-0019 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez	25/07/2024 10:38 (UTC -4 hours)	Detail