Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 38,080 Dominican Pesos   Request Reference: Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0543   Request Name: ADQUISICION DE TERAPIA VAC PARA INICIAR TRATAMIENTO EN PACIENTE DE AREA DE INFECTOLOGIA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE TERAPIA VAC PARA INICIAR TRATAMIENTO EN PACIENTE DE AREA DE INFECTOLOGIA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/07/2024 17:00:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/07/2024 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/07/2024 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/07/2024 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/07/2024 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/07/2024 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/07/2024 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 25/07/2024 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/07/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/07/2024 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 38,080.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 38,080.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago 38,080.00  DOP Septiembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 143 1 38,080.00  DOP Vencido cac 0543.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/07/2024 09:47:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 25/07/2024 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOL-0543_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especificaciones 2024-0543.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CEF-0543_0001.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download AI-0543_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1607511 15/08/2024 17:02 38,080 Dominican Pesos Active           Final Report: 15/08/2024 17:02 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Farmacéuticas Avanzadas, SRL 38,080 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 38,080.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 42311601 - Esponjas de ge(...)42311601 - Esponjas de gelatina absorbible 2.3.9.3.01 ESPONJAS NEGRAS 4 UD 4,500 18,000.00         2 42311601 - Esponjas de ge(...)42311601 - Esponjas de gelatina absorbible 2.3.9.3.01 ESPONJA BLANCAS 2 UD 600 1,200.00         3 42312301 - Absorbentes pa(...)42312301 - Absorbentes para limpieza de heridas 2.3.9.3.01 CANISTER 450ML PROSPERA PRO-II EQ. PRESION NEGATIVA 4 UD 4,720 18,880.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1607511 Informe final de la selección DO1.AWD.1607511 15/08/2024 17:02 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.568702 La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0543 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral 26/07/2024 09:47 (UTC -4 hours) Detail