Contract Notice Detail
Summary Information

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1,667,000 Dominican Pesos
 
ARD-DAF-CM-2024-0096 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COCINA, PARA USO EN LA ESTANCIA INFANTIL VIRGEN DEL AMPARO, ARD. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COCINA, PARA USO EN LA ESTANCIA INFANTIL VIRGEN DEL AMPARO, ARD. 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

24/07/2024 11:06:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/07/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/07/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/07/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/07/2024 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/07/2024 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/07/2024 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/07/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/07/2024 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/08/2024 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
1,764,218.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.1.1.01148,680.00  DOP----View
2.6.1.4.011,160,766.00  DOP----View
2.6.5.2.01129,800.00  DOP----View
2.6.5.4.01324,972.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COCINA, PARA USO EN LA ESTANCIA INFANTIL VIRGEN DEL AMPARO, ARD.1,764,218.00  DOPOctubre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1722963262387ktebp11,764,218.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

02/08/2024 11:39:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
05/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Acta de aprobacion de especificaciones.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Acta simple.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
Convocatoria.pdfOtherDownload
Invitacion de oferta.pdfOtherDownload
Solicitud de compras.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docxOtherDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
ficha tecnica.pdfDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.161062202/08/2024 13:181,764,218 Dominican Pesos
    Final Report:02/08/2024 13:18Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Pro Gestión Global, SRL1,764,218 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
510,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
2
52141546 - Extractor de c(...)
2.6.5.2.01CAMPANA DE PARED 48" X 48" X 18" 1UD130,000130,000.00
    
4
48101511 - Planchas para (...)
2.6.1.4.01PLANCHA - MESA - 24 - EQUIPAN 1UD80,00080,000.00
    
5
24131602 - Congeladores v(...)
2.6.5.4.01CONGELADOR VERTICAL - L-PW8U1F-P -1UD300,000300,000.00
1.2  
 ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINAS-
    
Subtotal
74,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
56101519 - Mesas
2.6.1.1.01MESA CON TOPE LISO CAL 18 Y ENTREPAÑO CAL 20 36" X 72" X 361UD74,00074,000.00
1.3  
 ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS.-
    
Subtotal
1,015,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
6
24131501 - Refrigerador y(...)
2.6.1.4.01REFIGERADOR-1 PUERTA-HDSR-1SS4A- 1UD250,000250,000.00
    
7
24131501 - Refrigerador y(...)
2.6.1.4.01MESA REFRIGERADA - BAJO MOSTRADOR - CON CAJONES - UC484D - INFRICO 1UD440,000440,000.00
    
3
52141802 - Calentadores d(...)
2.6.1.4.01ESTUFA INDUSTRIAL DOBLE - CON HORNO CONVECCIÓN - 6 QUEMADORES 1UD325,000325,000.00
1.4  
 ADQUISICION DE ESTANTES METALICOS-
    
Subtotal
68,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
8
24102004 - Estanterías pa(...)
2.6.1.1.01TRAMERÍA- 4 TRAMOS- 24X60X72-EQUIPAN1UD68,00068,000.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
02/08/2024 13:18 (UTC -4 hours)
Detail
02/08/2024 11:39 (UTC -4 hours)
Detail
25/07/2024 13:17 (UTC -4 hours)
Detail