Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	147,088.18 Dominican Pesos
Request Reference:	UNADE-DAF-CD-2024-0038
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av.27 de Febrero Esquina Luperón Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	24/07/2024 10:40:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	24/07/2024 10:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24/07/2024 10:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24/07/2024 10:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/07/2024 10:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/07/2024 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/07/2024 10:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/07/2024 10:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/07/2024 10:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

147,088.18 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	57,053.00 DOP	----	View
2.3.7.2.99	4,821.48 DOP	----	View
2.3.7.2.01	560.50 DOP	----	View
2.3.3.2.01	84,653.20 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	147,088.18 DOP	Agosto	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1721845499873NYZTd	1	147,088.18 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

24/07/2024 11:19:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	24/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FICHA TECNICA.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA

Subtotal
147,088.18

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

FARDO DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 12/1

2,950

35,400.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

FARDO DE SERVILLETAS CUADRADAS NIVEO 10- 50/1

885

1,770.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

FARDO DE PAPEL TOALLA SCOTT 6/1

2,006

10,030.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

FARDO DE PAPEL TOALLA TIPO C-FOLD 30/100

3,917.6

27,423.20

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

FARDO DE PAPEL HIGIENICO SCOTT ESENCIA 24/1

2,006

10,030.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

VELA DE OLOR

708

10,620.00

12352104 - Alcoholes o su(...)

2.3.7.2.99

GALON DE ALCOHOL 70%

1,253.16

3,759.48

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

GALON DE DESINFECTANTE FABULOSO DIF/AROM

678.5

8,142.00

47121810 - Dispensador de(...)

2.3.9.1.01

GALON DE JABON DE FREGAR

442.5

5,310.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

GALON DE JABON DE CUABA

436.6

2,183.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

GALON DE CLORO MACIER

212.4

1,062.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

GALON DE JABON P/MANOS NEUTRO

436.6

2,183.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

GALON DE D´SCALIN

755.2

3,776.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLO DE FREGAR SCOTT

41.3

1,032.50

41104211 - Suavizantes

2.3.9.1.01

DETERGENTE BRILLANTE SUAVIZANTE 900GR

483.8

2,419.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA NEGRA DE 55 GL (PAQUETE 100/1)

1,298

2,596.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA BLANCA 4GL (PAQUETE 25/1)

265.5

5,310.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLA DE MICREOFIBRA AMARILLA

112.1

3,363.00

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

LIMPIA CRISTAL EN SPRAY 950 ML

234.82

1,174.10

47131826 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

LIMPIADOE EN ESPUMA MULTIUSO 650 ML

542.8

2,714.00

12131706 - Fósforos

2.3.7.2.01

PAQUETE DE FOSFORO 10/1

112.1

560.50

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

CAJA AMBIENTADOR EN SPRAY GLADE 8OZ (12/1)

3,115.2

6,230.40

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.MSG.567979	La lista de oferentes del proceso UNADE-DAF-CD-2024-0038 publicada por Universidad Nacional para la Defensa	24/07/2024 11:19 (UTC -4 hours)	Detail