Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
73,680.8 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCOMPETENCIA-DAF-CD-2024-0039
Request Name:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES PARA PROCOMPETENCIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES PARA PROCOMPETENCIA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Caonabo 33 Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/07/2024 17:01:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/07/2024 17:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/07/2024 17:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/07/2024 17:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/07/2024 17:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/07/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
73,680.62
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
73,680.62
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES PARA PROCOMPETENCIA
73,680.62
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1721848172398aSZZ5
1
73,680.62
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/07/2024 08:52:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/07/2024 17:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de inicio cd 39.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Ficha técnica cd39.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Acta de adjudicacion cd 39.pdf
Acta de adjudicación
Download
Solicitud de compras cd39.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1606505
24/07/2024 08:59
73,680.63 Dominican Pesos
Active
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Centro Cuesta Nacional, SAS
73,680.63 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
INSUMOS COMESTIBLES T3.
-
Subtotal
73,680.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZUCAR MORENA 5 LIBRAS
35
PAQ
145
5,075.00
2
50161510 - Endulzantes ar
(...)
50161510 - Endulzantes artificiales
2.3.1.1.01
ENDULCORANTE ARTIFICIAL 200/1
4
CAJ
598.95
2,395.80
3
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFE MOLIDO DE 1 LIBRA
100
PAQ
273.95
27,395.00
4
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
CREMA EN POLVO PARA CAFE
25
UD
428.95
10,723.75
5
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
TE DE JENGIBRE Y LIMON EN SOBRE 20/1
20
CAJ
184.95
3,699.00
6
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
TE DE MANZANILLA EN SOBRE 25/1
30
CAJ
194.95
5,848.50
7
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
GALONES DE VINAGRE
3
GAL
858.95
2,576.85
8
50101634 - Fruta fresca
2.3.1.1.01
Paquete de Chinola
20
UD
188.95
3,779.00
9
50171550 - Especies o ext
(...)
50171550 - Especies o extractos
2.3.1.1.01
ANIS DULCE
3
UD
325
975.00
10
50171550 - Especies o ext
(...)
50171550 - Especies o extractos
2.3.1.1.01
ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN 1 LITRO
6
UD
779.95
4,679.70
11
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01
Miel de abeja
5
UD
364.95
1,824.75
12
50161813 - Chocolate o su
(...)
50161813 - Chocolate o sustituto de chocolate, confite
2.3.1.1.01
Paquetes de caramelo
8
UD
299.95
2,399.60
13
50161813 - Chocolate o su
(...)
50161813 - Chocolate o sustituto de chocolate, confite
2.3.1.1.01
CHOCOLATE EN TABLA 10/1
15
UD
108.95
1,634.25
14
50171550 - Especies o ext
(...)
50171550 - Especies o extractos
2.3.1.1.01
PAQUETES DE CANELA ENTERA
3
UD
59.95
179.85
15
50171550 - Especies o ext
(...)
50171550 - Especies o extractos
2.3.1.1.01
LIBRAS DE JENGIBRE
5
UD
98.95
494.75
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.567846
La lista de oferentes del proceso PROCOMPETENCIA-DAF-CD-2024-0039 publicada por Comisión Nacional de Defensa de la Competencia
24/07/2024 08:52
(UTC -4 hours)
Detail