Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	135,250 Dominican Pesos
Request Reference:	ADESS-DAF-CD-2024-0064
Request Name:	“Adquisición de insumos varios para uso de la institución".
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	“Adquisición de insumos varios para uso de la institución."
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	23/07/2024 16:59:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	24/07/2024 13:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24/07/2024 16:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	25/07/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	25/07/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	29/07/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	29/07/2024 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	29/07/2024 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/07/2024 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/07/2024 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

43,811.04 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.99	4,956.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	24,496.80 DOP	----	View
2.3.9.3.01	11,172.24 DOP	----	View
2.3.9.5.01	3,186.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	pago total	43,811.04 DOP	Agosto	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1722368352687Crub3	1	43,811.04 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

30/07/2024 14:08:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	24/07/2024 15:15:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	24/07/2024 18:26:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	24/07/2024 23:42:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	25/07/2024 09:27:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
acta de procedimiento_0001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Ficha tecnica.pdf	Other	Download
invitacion ofertas_0001.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
F034 PRESENTACION DE OFERTA (2).docx	Other	Download
F042 INFORMACION DE OFERENTE.docx	Other	Download
solicitud de compras_0001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx	Other	Download
Compromiso Código de Etica ADESS.docx	Other	Download
CODIGO DE ETICA.pdf	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1608823

30/07/2024 14:41

68,591.04 Dominican Pesos

Final Report:

30/07/2024 14:42

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Prolimdes Comercial, SRL

24,780 Dominican Pesos

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Inversiones Sanfra, SRL

43,811.04 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
2,100.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

48101812 - Coladeras para(...)

2.3.9.5.01

FILTRO PARA CAFETERA 200/1

PAQ

210

2,100.00

1.2

Consumibles para uso institucional T3

Subtotal
27,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

Cremora 650 G

450

27,000.00

1.3

Materiales de limpieza T3

Subtotal
46,150.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12352104 - Alcoholes o su(...)

2.3.7.2.99

Alcohol 1/2 galon

600

12,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda plástica roja numero 16

PAQ

450

2,250.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda plástica roja numero 33

PAQ

600

3,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda plástica transparente biodegradable no. 33 gl

PAQ

600

12,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda plástica negra no. 16

PAQ

270

5,400.00

40141742 - Atomizadores

2.3.9.8.02

Frasco plástico atomizadores de 4 onzas

300

7,500.00

40141742 - Atomizadores

2.3.9.8.02

Frasco plástico atomizadores de 16 onzas

100

4,000.00

1.4

Insumos varios T3

Subtotal
60,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42241811 - Faja para hern(...)

2.3.9.3.01

Faja lumbar protectora

3,000

60,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1608823	Informe final de la selección DO1.AWD.1608823	30/07/2024 14:42 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.569719	La lista de oferentes del proceso ADESS-DAF-CD-2024-0064 publicada por Administradora de Subsidios Sociales	30/07/2024 14:08 (UTC -4 hours)	Detail