Contract Notice Detail
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Base Total Price:
66,910 Dominican Pesos
Request Reference:
HJMRJ-DAF-CD-2024-0021
Request Name:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE TECNOLOGIA PARA SER USADOS EN EL HOSPITAL INFANTIL DR. JOSE MANUEL RODRIGUEZ JIMENES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE TECNOLOGIA PARA SER USADOS EN EL HOSPITAL INFANTIL DR. JOSE MANUEL RODRIGUEZ JIMENES
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle 28 esquina 39 #1 Ens. La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/07/2024 15:03:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/07/2024 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/07/2024 15:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/07/2024 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/07/2024 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/07/2024 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/07/2024 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/07/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/07/2024 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
66,910.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.3.01
6,000.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
4,400.00
DOP
----
View
2.6.1.9.01
3,400.00
DOP
----
View
2.6.8.3.01
5,900.00
DOP
----
View
2.2.5.1.01
3,000.00
DOP
----
View
2.6.5.7.01
3,460.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
35,000.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
3,750.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
2,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
1
66,910.00
DOP
Vencido
FONDOS MATERIAL GASTABLE TECNOLOGIA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/07/2024 16:00:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/07/2024 06:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE INICIO MATERIAL GASTABLE TECNOLOGIA 1.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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ESPECIFICACIONES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FONDOS MATERIAL GASTABLE TECNOLOGIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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OFICIO.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1606257
24/07/2024 09:53
66,908.91 Dominican Pesos
Active
Final Report:
24/07/2024 09:53
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Inter Computer Al, SRL
66,908.91 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
66,910.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
43222819 - Paneles de con
(...)
43222819 - Paneles de conexión de puertos
2.6.1.3.01
ROLLO CABLE CAT 6
1
UD
5,500
5,500.00
2
43211505 - Terminal de pu
(...)
43211505 - Terminal de punto de venta pos
2.6.1.3.01
TERMINAL RJ45 50/1
2
UD
250
500.00
3
31162304 - Regletas de mo
(...)
31162304 - Regletas de montaje
2.3.6.3.06
REGLETA ELECTRICA
8
UD
550
4,400.00
4
41113620 - Cable de detec
(...)
41113620 - Cable de detección de alto voltaje
2.6.5.7.01
EXTENCION DE 5 PIES
8
UD
290
2,320.00
5
41113620 - Cable de detec
(...)
41113620 - Cable de detección de alto voltaje
2.6.5.7.01
EXTENCION DE 10 PIES
3
UD
380
1,140.00
6
21101513 - Discos
2.3.9.8.01
DISCOS SSD 512
10
UD
3,500
35,000.00
7
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
SWITCH 5 PUERTOS
5
UD
750
3,750.00
8
30151703 - Canaletas
2.3.9.8.02
CANALETAS DE 1/2
8
UD
250
2,000.00
9
44103206 - Máquina de con
(...)
44103206 - Máquina de control de acceso y asistencia de tiempo
2.6.1.9.01
CONTROL DE ACCESO
1
UD
2,650
2,650.00
10
44103206 - Máquina de con
(...)
44103206 - Máquina de control de acceso y asistencia de tiempo
2.6.1.9.01
TOKEN TAG
10
UD
75
750.00
11
43232603 - Software de ma
(...)
43232603 - Software de manejo de instalaciones
2.6.8.3.01
INSTALACION CONTROL DE ACCESO
1
UD
5,900
5,900.00
12
90111602 - Instalaciones
(...)
90111602 - Instalaciones para videoconferencias
2.2.5.1.01
MATERIALES PARA ISTALACION CONTROL DE ACESSO
1
UD
3,000
3,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1606257
Informe final de la selección DO1.AWD.1606257
24/07/2024 09:53
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.567747
La lista de oferentes del proceso HJMRJ-DAF-CD-2024-0021 publicada por Hospital Dr. José Manuel Rodríguez Jiménes
23/07/2024 16:00
(UTC -4 hours)
Detail