Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 198,750 Dominican Pesos   Request Reference: HMRA-DAF-CD-2024-0288   Request Name: INSUMOS AREA PATOLOGIA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: INSUMOS AREA PATOLOGIA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/07/2024 16:35:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/07/2024 16:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/07/2024 16:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/07/2024 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/07/2024 16:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/07/2024 16:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/07/2024 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 23/07/2024 16:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/07/2024 16:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/07/2024 16:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 189,127.28 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 20,414.00  DOP ---- View 2.6.3.2.01 78,937.28  DOP ---- View 2.3.4.1.01 89,776.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   transferencia 189,127.28  DOP Septiembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1722449212148hxXlR 1 189,127.28  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/07/2024 09:24:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/07/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA APROBACION INICIO DE PROCEDIMIENTO.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download ESPECIFICACIONES.doc Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compras.doc Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1606405 24/07/2024 09:28 189,127.28 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Bio Nova, SRL 189,127.28 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         PRODUCTOS MEDICINALES PARA HUMANOS -         Subtotal 108,600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         34 51102702 - Agua estéril p(...)51102702 - Agua estéril para irrigación 2.3.4.1.01 AGUA BIDESTILADA GALON 724 UD 150 108,600.00 1.2         UTILES MENORES MEDICO Y QUIRURGICO -         Subtotal 18,950.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         24 41123201 - Portaobjetos p(...)41123201 - Portaobjetos preparados preservados 2.3.9.3.01 CUBRE OBJETOS 22X60 PAQ 50 UD 195 9,750.00         24 41123201 - Portaobjetos p(...)41123201 - Portaobjetos preparados preservados 2.3.9.3.01 PORTA OBJETOS ESMERILADOS 7105 C/72 40 UD 230 9,200.00 1.3         Otros productos quimicos -         Subtotal 71,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         18 41102911 - Cuchillos o su(...)41102911 - Cuchillos o sujeta cuchillos o cuchillas histológicos 2.6.3.2.01 CUCHILLAS REF 819 CJAS/50 8 UD 8,900 71,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.567874 La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CD-2024-0288 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar 24/07/2024 09:24 (UTC -4 hours) Detail