Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	27,961.5 Dominican Pesos
Request Reference:	DIECOM-DAF-CD-2024-0045
Request Name:	Adquisición de materiales de Limpieza, proceso dirigido a MiPymes Mujer. 3er. Trimestre
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales de Limpieza, proceso dirigido a MiPymes Mujer.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle Doctor Báez No. 23, Sector Gazcue. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	23/07/2024 12:50:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/07/2024 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/07/2024 12:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	23/07/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	23/07/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/07/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/07/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/07/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/07/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

27,961.50 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.7.2.05

1,500.00 DOP

----

View

2.3.9.1.01

14,779.50 DOP

----

View

2.3.9.9.05

6,460.50 DOP

----

View

2.3.2.2.01

796.50 DOP

----

View

2.3.7.2.03

531.00 DOP

----

View

2.3.9.9.04

885.00 DOP

----

View

2.3.7.2.99

2,065.00 DOP

----

View

2.3.9.8.02

944.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
2024	Transferencia	27,961.50 DOP	Agosto	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1721922557951B3nqw	1	27,961.50 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

24/07/2024 15:10:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	23/07/2024 12:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
DIECOM-DAF-CD-2024-0045- Solicitud de Compras-1.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
DIECOM-DAF-CD-2024-0045-Ficha Te´cnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ACTA SIMPLE DE APODERAMIENTO.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
DIECOM-DAF-CD-2024-0045-Ficha Te´cnica.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1606548

25/07/2024 11:03

27,961.5 Dominican Pesos

Active

Final Report:

25/07/2024 11:03

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Brothers RSR Supply Offices, SRL

27,961.5 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición de artículos de limpieza, 4to trimestre.

Subtotal
27,961.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro 1 Galon

88.5

1,327.50

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes 1 Galon

88.5

2,212.50

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas con su palo

147.5

1,032.50

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Bolsas plásticas 100 ud. 13Gl. 24 x 30 Mediana

PAQ

336.3

5,044.50

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Bolsas plásticas 100 ud. 5Gl. 17 x 22 Pequeña

PAQ

94.4

1,416.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Jabón liquido para fregar

106.2

1,062.00

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

Ambientador Spray 8oz.

188.8

3,776.00

52121601 - Limpiones

2.3.2.2.01

Paños Absorbentes Microfibras diferentes colores

53.1

796.50

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Esponja Amarilla Clasoca de Fregar

29.5

737.50

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

Insecticida Spray sin olor

300

1,500.00

53131626 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

Jabón de manos

106.2

531.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Limpiador de cerámica 1Gl.

236

2,360.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

Guantes de protección L

88.5

885.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

Recogedor de basura

100.3

501.50

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suape

295

1,770.00

12352104 - Alcoholes o su(...)

2.3.7.2.99

Alcohol isopropílico 70% 1 Gl.

413

2,065.00

40141742 - Atomizadores

2.3.9.8.02

Atomizador Spray 8Oz.

47.2

472.00

40141742 - Atomizadores

2.3.9.8.02

Atomizador Spray 16 Oz.

472.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1606548	Informe final de la selección DO1.AWD.1606548	25/07/2024 11:03 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.568130	La lista de oferentes del proceso DIECOM-DAF-CD-2024-0045 publicada por Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental	24/07/2024 15:10 (UTC -4 hours)	Detail