Contract Notice Detail
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Base Total Price:
84,726.3 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0536
Request Name:
COMPRA DE 70 FUNDAS DE CEMENTO GRIS Y 11 METROS DE ARENA LAVADA PARA SER USADA EN REPARACION DE CISTERNA 1 Y 2 DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE 70 FUNDAS DE CEMENTO GRIS Y 11 METROS DE ARENA LAVADA PARA SER USADA EN REPARACION DE CISTERNA 1 Y 2 DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/07/2024 15:25:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/07/2024 15:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/07/2024 15:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/07/2024 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/07/2024 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/07/2024 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/07/2024 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/07/2024 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/07/2024 15:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
84,249.65
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.4.04
35,750.04
DOP
----
View
2.3.6.1.01
45,849.61
DOP
----
View
2.6.5.3.01
2,650.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
84,249.65
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
111
1
84,249.65
DOP
Vencido
cuota de cemento y Arena_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/07/2024 15:50:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/07/2024 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de inicio de cemento y Arena_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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certf. f. de cemento y Arena_0001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Especificacioens técnicas COMPRA DE 70 FUNDAS DE CEMENTO GRIS Y 11 METROS DE ARENA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de cemento y Arena_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1606155
07/08/2024 09:47
84,249.64 Dominican Pesos
Active
Final Report:
07/08/2024 09:47
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ferretería Bladimir, SRL
84,249.64 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
84,726.30
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
23161607 - Arena de fundi
(...)
23161607 - Arena de fundición
2.3.6.4.04
ARENA AZUL TRITURADA METRO
11
UD
3,250
35,750.00
2
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO GRIS (FUNDA)
70
UD
654.99
45,849.30
3
22101527 - Transportes in
(...)
22101527 - Transportes integrados de carga
2.6.5.3.01
TRANSPORTE
1
UD
3,127
3,127.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1606155
Informe final de la selección DO1.AWD.1606155
07/08/2024 09:47
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.567741
La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0536 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral
23/07/2024 15:50
(UTC -4 hours)
Detail