Contract Notice Detail
Request CanceledThis Request was cancelled by the buyer Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo on 02/09/2024 11:17:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Buyer Comments: Se evidencian graves irregularidades en la fase de preparaciono pliegos de condiciones que impiden seleccionar objetivamente la propuesta mas conveniente.
Summary Information

Summary Information

1,150,000 Pesos Dominicanos
 
CAASD-DAF-CM-2024-0067 
Adquisición de materiales de limpieza para uso de la institución y sus dependencias. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Canceled
Adquisición de materiales de limpieza para uso de la institución y sus dependencias. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Services 
Services 
C/ Euclides Morillo No. 65 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

22/07/2024 15:04:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/07/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/07/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/07/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/08/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
1,150,000.00 DOP
0.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.2.1.0120,000.00  DOP----View
2.3.9.1.011,021,141.00  DOP----View
2.3.7.2.9916,000.00  DOP----View
2.3.7.2.0544,103.00  DOP----View
2.3.7.2.0310,000.00  DOP----View
2.3.6.3.0438,756.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1721406740269eaJrb90.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
compromiso-etico-de-proveedores (1).docxOtherDownload
Formulario Debida Diligencia Externa Simplificada.docxOtherDownload
SNCC.F042 Informacion Oferente.docxOtherDownload
SNCC.F033 Economica.docxOtherDownload
SNCC.D049 Experiencia contratista.docxOtherDownload
Acto de aprobacion CM-0067_003.pdfDownload
Bases de la contratacion CM-0067_001.pdfDownload
Solicitud de compra CM-0067.pdfDownload
Convocatoria CM-0067_002.pdfOtherDownload
Enmienda CM-0067.pdfDownload
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisición de articulos de limpieza-
    
Subtotal
1,047,141.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
27
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01DISPENSADOR DE JABON.25UD1,35033,750.00
    
 
24
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01CEPILLO DE PARED50UD131.636,581.50
    
 
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO200UD8016,000.00
    
 
13
47131825 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR 8 ONZ AEROSOL250UD150.6337,657.50
    
 
19
47131825 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE400UD50.1420,056.00
    
 
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR DE CERAMICA100UD383.4338,343.00
    
 
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE200UD107.221,440.00
    
 
20
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO 30/1100UD1,550155,000.00
    
 
15
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA DE BARRER C/PALO150UD20030,000.00
    
 
18
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01CEPILLO P/INODORO CON BASE100UD20020,000.00
    
 
22
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBILLONES50UD1,20060,000.00
    
4
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO PARA MANOS 6/116CAJ1,50024,000.00
    
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO PARA PLATOS16CAJ1,50024,000.00
    
6
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON DE CUABA EN PASTA 5/120CAJ203.524,070.40
    
 
23
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIA CRISTAL150UD294.2644,139.00
    
 
16
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE PARA PISO100UD441.0344,103.00
    
 
8
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PLASTICAS NEGRAS DE 55 GL 100/1100PAQ76076,000.00
    
 
9
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 30 GL 100/180PAQ439.6735,173.60
    
 
10
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 13 GL 100/180PAQ290.423,232.00
    
 
11
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURA C/PALO150UD224.8433,726.00
    
7
53131628 - Champús
2.3.7.2.03SHAMPOO MULTIUSO25UD40010,000.00
    
 
12
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SWAPER C/PALO NO.36300UD20060,000.00
    
 
21
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACON DE METAL (ACERO INOXIDABLE) 5 GALONES60UD2,300138,000.00
    
 
14
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01CUBETAS PLASTICAS DE 5 GLS100UD522.4552,245.00
    
 
25
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES DE MUJER M/L200PAQ99.0619,812.00
    
 
26
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUATES DE HOMBRES X/L200PAQ99.0619,812.00
1.2  
 Adquisicion de materiales y herramientas de ferretería-
    
Subtotal
102,859.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
29
11161604 - Tejidos de lan(...)
2.3.2.1.01LANILLA BLANCA (TEXTILES DE LANA)200UD10020,000.00
    
 
17
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04RASTRILLO PLASTICO TIPO ESCOBA80UD484.4538,756.00
    
 
28
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05INSECTICIDA EN AEROSOL100UD441.0344,103.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
02/09/2024 11:17 (UTC -4 hours)
Detail
23/07/2024 15:49 (UTC -4 hours)
Detail
23/07/2024 14:48 (UTC -4 hours)
Detail