Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	201,250 Pesos Dominicanos
Request Reference:	ADESS-DAF-CD-2024-0063
Request Name:	“Adquisición de misceláneos para uso de la institución”.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	“Adquisición de misceláneos para uso de la institución”.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	22/07/2024 15:55:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	22/07/2024 15:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	22/07/2024 15:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	22/07/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	22/07/2024 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/07/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/07/2024 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	24/07/2024 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/07/2024 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/07/2024 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

220,247.00 DOP

Budget Appropriation Value

220,247.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	50,622.00 DOP	50,622.00 DOP	View
2.3.9.1.01	91,745.00 DOP	91,745.00 DOP	View
2.3.9.5.01	77,880.00 DOP	77,880.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago total	220,247.00 DOP	Agosto	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1721919435979e9D54	1	220,247.00 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

25/07/2024 09:38:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	22/07/2024 15:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Código de Etica ADESS.pdf	Other	Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx	Other	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Other	Download
Compromiso Código de Etica ADESS.docx	Other	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx		Download
SNCC-F056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx	Other	Download
ACTA SIMPLE_0001.pdf		Download
INVITACION_0001.pdf		Download
Solicitud Compra_0001.pdf		Download
FICHA TEC_0001.pdf	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1607108

25/07/2024 10:04

220,247 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

25/07/2024 10:04

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Service Group S&F, SRL

220,247 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Consumibles para uso institucional T3

Subtotal
22,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50201713 - Bolsas de té

2.3.1.1.01

Té caliente de canela con naranja

CAJ

200

10,000.00

50201713 - Bolsas de té

2.3.1.1.01

Té caliente de JengIbre con limón

CAJ

200

12,000.00

1.2

Materiales de limpieza T3

Subtotal
109,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Ambientador en spray 8 onz

500

37,500.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Brillo con esponja para fregar

4,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante liquido 1/2 galon

100

9,000.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro de 1/2 galon

100

10,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante spray 19 onzas

700

42,000.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Piedra de olor

100

PAQ

7,000.00

1.3

Materiales desechables T3

Subtotal
69,750.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vasos 4 oz cafe reciclado 50/1

300

PAQ

19,500.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vasos 8 oz reciclados 50/1

400

PAQ

38,000.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vasos cono para agua 200/1

PAQ

245

12,250.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1607108	Informe final de la selección DO1.AWD.1607108	25/07/2024 10:04 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.568275	La lista de oferentes del proceso ADESS-DAF-CD-2024-0063 publicada por Administradora de Subsidios Sociales	25/07/2024 09:38 (UTC -4 hours)	Detail