Contract Notice Detail
Summary Information

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Administradora de Subsidios Sociales
201,250 Pesos Dominicanos
 
ADESS-DAF-CD-2024-0063 
“Adquisición de misceláneos para uso de la institución”. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
“Adquisición de misceláneos para uso de la institución”.  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

22/07/2024 15:55:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2024 15:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2024 15:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2024 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2024 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2024 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2024 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2024 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
220,247.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0150,622.00  DOP----View
2.3.9.1.0191,745.00  DOP----View
2.3.9.5.0177,880.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago total220,247.00  DOPAgosto2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1721919435979e9D541220,247.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

25/07/2024 09:38:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
22/07/2024 15:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Service Group S&F, SRLService Group S&F, SRL

3.9
1 Recommendation(s)


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Contract Documents

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No
Document NameType
Código de Etica ADESS.pdfOtroDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtroDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtroDownload
Compromiso Código de Etica ADESS.docxOtroDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxFormulario de Información sobre OferenteDownload
SNCC-F056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docxOtroDownload
ACTA SIMPLE_0001.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
INVITACION_0001.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Solicitud Compra_0001.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
FICHA TEC_0001.pdfOtroDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.160710825/07/2024 10:04220,247 Pesos DominicanosActive
    Final Report:25/07/2024 10:04Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Service Group S&F, SRL220,247 Pesos Dominicanos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Consumibles para uso institucional T3-
    
Subtotal
22,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01Té caliente de canela con naranja50CAJ20010,000.00
    
 
2
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01Té caliente de JengIbre con limón60CAJ20012,000.00
1.2  
 Materiales de limpieza T3-
    
Subtotal
109,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
3
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Ambientador en spray 8 onz75UD50037,500.00
    
4
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Brillo con esponja para fregar50UD804,000.00
    
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante liquido 1/2 galon100UD909,000.00
    
6
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Cloro de 1/2 galon100UD10010,000.00
    
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante spray 19 onzas60UD70042,000.00
    
8
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Piedra de olor100PAQ707,000.00
1.3  
 Materiales desechables T3-
    
Subtotal
69,750.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
9
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vasos 4 oz cafe reciclado 50/1300PAQ6519,500.00
    
10
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vasos 8 oz reciclados 50/1400PAQ9538,000.00
    
11
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vasos cono para agua 200/150PAQ24512,250.00
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TypeReferenceSubjectDate
25/07/2024 10:04 (UTC -4 hours)
Detail
25/07/2024 09:38 (UTC -4 hours)
Detail