Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
80,640 Dominican Pesos
Request Reference:
DGDF-DAF-CD-2024-0045
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES T3
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL Y EN LAS OFICINAS DE LAS PROVINCIAS FRONTERIZAS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/07/2024 14:04:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/07/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/07/2024 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/07/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/07/2024 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/08/2024 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
02/08/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/08/2024 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/08/2024 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
48,281.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
32,015.76
DOP
----
View
2.3.9.1.01
9,433.39
DOP
----
View
2.3.9.5.01
6,832.65
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
48,281.80
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1722449574144wsHwi
1
48,281.80
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/07/2024 10:52:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
23/07/2024 15:49:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
23/07/2024 16:05:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
24/07/2024 08:58:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
24/07/2024 18:13:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE APROBACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
REQUISICION DE COMPRA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1607645
26/07/2024 13:38
48,281.8 Dominican Pesos
Final Report:
26/07/2024 13:38
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Roslyn, SRL
48,281.8 Dominican Pesos
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES T3
-
Subtotal
80,640.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PAQUETES DE VASOS DESECHABLES NO.10, 50/1
25
UD
150
3,750.00
2
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
FARDOS DE PLATOS DESECHABLES NO.9, 12/1
2
PAQ
1,440
2,880.00
3
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
FARDOS DE PLATOS DESECHABLES NO.6, 12/1
2
PAQ
1,020
2,040.00
4
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARAS PLASTICAS 25/1
30
PAQ
55
1,650.00
5
14121702 - Papeles cilind
(...)
14121702 - Papeles cilindro o papel pesado multi – capas
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAÑO PARA DISPENSADOR 12/1
10
PAQ
2,010
20,100.00
6
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FARDOS DE SERVILLETAS 10/1 500 UNIDADES
10
PAQ
1,770
17,700.00
7
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS DE 4 GALONES 100/1
8
PAQ
540
4,320.00
8
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS 35X53 - 500/1 RESISENTES
4
PAQ
2,730
10,920.00
9
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDOS PAPEL TOALLA 6/1
6
PAQ
2,880
17,280.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1607645
Informe final de la selección DO1.AWD.1607645
26/07/2024 13:38
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.568341
La lista de oferentes del proceso DGDF-DAF-CD-2024-0045 publicada por Dirección General de Desarrollo Fronterizo
25/07/2024 10:52
(UTC -4 hours)
Detail