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Summary Information

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40,079 Dominican Pesos
 
HRDAC-DAF-CD-2024-0212 
Adquisición de Materiales Ferreteros para (Dividir el Baño del Área de Ortopedia y el Almacen de Medicamentos, Construir la Puerta del Laboratorio y otras Arreas de Este Centro) 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de Materiales Ferreteros para (Dividir el Baño del Área de Ortopedia y el Almacén de Medicamentos, Construir la Puerta del Laboratorio y otras Arreas de Este Centro) 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

22/07/2024 13:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2024 13:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2024 13:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2024 13:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2024 13:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2024 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2024 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2024 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
40,049.29 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0120,529.64  DOP----View
2.3.9.8.01444.15  DOP----View
2.3.9.9.0412,666.47  DOP----View
2.3.7.2.991,301.30  DOP----View
2.3.6.3.0671.37  DOP----View
2.6.9.5.021,195.58  DOP----View
2.6.5.2.011,316.88  DOP----View
2.3.1.4.012,523.90  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Pago compras de materiales ferreteros40,049.29  DOPOctubre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20240000140,049.29  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

23/07/2024 09:49:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
23/07/2024 09:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
COMPRA CONTRATACION.PDFSolicitud Compra o Contratación Download
FICHA TECNICA.PDFBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
APROP. PRESUP..PDFCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
FICHA TECNICA.PDFActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.160631123/07/2024 09:5840,049.29 Dominican PesosActive
    Final Report:23/07/2024 09:58Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Femaral, EIRL40,049.29 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
40,079.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
30101617 - Barras de made(...)
2.3.1.4.01PINO B 1 X 4 DE 103UD240720.00
    
 
2
30101617 - Barras de made(...)
2.3.1.4.01PLYWOOOD OKUME 3/16 (3 X 7)2UD365730.00
    
 
3
30101617 - Barras de made(...)
2.3.1.4.01PLANCHA MDF 1/21UD1,0751,075.00
    
4
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99MASILLA LANCO 1/4 (SPACKLING)1UD290290.00
    
5
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06TORNILLO DIABLITO 8 X 1.1/248UD148.00
    
6
21101513 - Discos
2.3.9.8.01DISCO LIJA NORTON 120 (4)4UD50200.00
    
7
21101513 - Discos
2.3.9.8.01DISCO LIJA NORTON 100 (4)4UD50200.00
    
8
21101513 - Discos
2.3.9.8.01LIJA DE AGUA GRINCO G. 6001UD4545.00
    
 
9
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02PINTURA PREPARADA ESM(1/4)1UD725725.00
    
 
10
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02THINNER TROP GL1GAL470470.00
    
11
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99RELLENO POWER GALON0.5GAL1,900950.00
    
12
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99ANGULO ESQUINERO 3.1/24UD1664.00
    
13
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06TORNILLO DIABLITO 8 X 1 24UD124.00
    
14
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01PANEL LED 2X2 EMP VOLOTEK8UD2,02016,160.00
    
15
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01ROSET PORCEL LEVINTON 250V10UD1181,180.00
    
16
39101701 - Tubos fluoresc(...)
2.3.9.6.01BOMBILLO LED 30W WINLEC CLEAR10UD1901,900.00
    
17
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01BOMB.LED 14W RAYO10UD1301,300.00
    
18
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04CERRAD IMPERIO (LM341 ENT AC)5UD4602,300.00
    
 
19
46171505 - Llaves
2.3.9.9.04LLAVE R/M FOSET 1/2 (LL-19)10UD2552,550.00
    
20
21101509 - Máquina para d(...)
2.6.5.2.01TEE PVC DRENAJE 4 CORVI (P2016UD2201,320.00
    
 
21
46171505 - Llaves
2.3.9.9.04TUBO PVC SDR-41 3 CORVI1.5UD8401,260.00
    
 
22
46171505 - Llaves
2.3.9.9.04TEE PVC DRENAJE 3 CORVI(P20121UD133133.00
    
 
23
46171505 - Llaves
2.3.9.9.04TAPON REGISTRO 3 SONACA SON1051UD115115.00
    
 
24
46171505 - Llaves
2.3.9.9.04CONT S/G BCO GL4UD1,5806,320.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
23/07/2024 09:58 (UTC -4 hours)
Detail
23/07/2024 09:49 (UTC -4 hours)
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