Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 294,145 Pesos Dominicanos   Request Reference: ONDA-DAF-CM-2024-0007   Request Name: Compra de insumos para limpieza correspondiente al 3er trimestre 2024 para la ONDA.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de insumos para limpieza correspondiente al 3er trimestre 2024 para la ONDA.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: paseo de los locutores #28 piantini Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/07/2024 11:35:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/07/2024 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/07/2024 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/07/2024 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 25/07/2024 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 29/07/2024 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/07/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/07/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/07/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/07/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 294,014.70 DOP Budget Appropriation Value 294,014.70 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 294,014.70  DOP 294,014.70  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 294,014.70  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17223676879863T5FJ 1 294,014.70  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/07/2024 15:45:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 22/07/2024 16:25:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 22/07/2024 16:48:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 23/07/2024 14:22:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 23/07/2024 16:01:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 23/07/2024 16:22:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 No 24/07/2024 12:34:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 No 24/07/2024 13:42:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 No 24/07/2024 15:14:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 No 24/07/2024 15:26:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 No 24/07/2024 17:44:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 11 No 24/07/2024 18:24:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 12 No 24/07/2024 19:20:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 13 No 24/07/2024 19:39:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 14 No 25/07/2024 09:54:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 15 No 25/07/2024 11:12:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Especificaciones tecnicas cm-2024-0007.pdf Download Requisicion cm-2024-0007.pdf Other Download Acto de aprobacion de especificaciones tec cm-2024-0007.pdf Download Certificacion de existencia de fondos cm-2024-0007.pdf Other Download Acta simple de la maxima autoridad apoderando al Daf cm-2024-0007.pdf Download Solicitud de compra cm-2024-0007.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1608209 30/07/2024 14:55 294,014.7 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 30/07/2024 14:55 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Bylu,SRL 294,014.7 Pesos Dominicanos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 294,145.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Desinfectante galón para piso 4/1 20 CAJ 1,960 39,200.00         2 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Piedra de aroma para inodoros 170 UD 89 15,130.00         3 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro galon 6/1 15 CAJ 120 1,800.00         4 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Esponja/ brillo verde 30 UD 47 1,410.00           5 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas microfibra 36/1 1 PAQ 2,450 2,450.00         6 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Ambientador para dispensador 6.2 oz 115 UD 288 33,120.00         7 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Ambientador spray 8.3 oz 35 UD 1,298 45,430.00         8 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Limpiador de cristal caja 4/1 10 CAJ 1,124.5 11,245.00         9 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Alcohol 70 % galón 6/1 10 CAJ 7,700 77,000.00         10 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Gel antibacterial galón 6/1 10 CAJ 6,736 67,360.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date General DO1.MSG.569839 RE: PORQUE ADJUDICARON UN OFERENTE MAS ELEVADO, ENTENDEMOS NUESTRA OFERTA TECNICA Y ECONOMICA CUMPLEN 30/07/2024 16:41 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.569800 PORQUE ADJUDICARON UN OFERENTE MAS ELEVADO, ENTENDEMOS NUESTRA OFERTA TECNICA Y ECONOMICA CUMPLEN 30/07/2024 15:29 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1608209 Informe final de la selección DO1.AWD.1608209 30/07/2024 14:55 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.568574 La lista de oferentes del proceso ONDA-DAF-CM-2024-0007 publicada por Oficina Nacional de Derecho de Autor 25/07/2024 15:45 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.567932 RE: PREGUNTA 24/07/2024 10:32 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.567872 PREGUNTA 24/07/2024 09:23 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.567143 Duda referente a articulos. 22/07/2024 14:26 (UTC -4 hours) Detail