Contract Notice Detail
Summary Information

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229,453.05 Dominican Pesos
 
FAD-DAF-CD-2024-0145 
Adquisición de Materiales Para Lavandería 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de Materiales Para Lavandería 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

22/07/2024 13:01:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2024 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2024 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2024 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2024 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2024 13:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2024 13:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2024 13:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2024 13:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
229,453.24 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0111,328.00  DOP----View
2.3.9.9.0564,478.62  DOP----View
2.3.2.3.01120,016.62  DOP----View
2.3.2.1.014,277.50  DOP----View
2.3.2.2.0129,352.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de Materiales Para Lavandería229,453.24  DOPAgosto2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1721931622176I3Zct1229,453.24  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

25/07/2024 13:03:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
25/07/2024 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD 0145_0001.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
ESPECIFICACIONES 0145_0001.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
APROBADOR 0145_0001.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.160692325/07/2024 13:28229,453.24 Dominican Pesos
    Final Report:25/07/2024 13:28Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Nicoff Group, SRL229,453.24 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
229,453.05
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
52121503 - Forros para ed(...)
2.3.2.2.01COVER DE TELA PARA BLANDONES NO.424UD3,06812,272.00
    
1
52121503 - Forros para ed(...)
2.3.2.2.01COVER BLANDON PARA PRESA NO. 422UD8,540.2517,080.50
    
1
53102507 - Ganchos para c(...)
2.3.2.3.01CAJA DE PERCHAS PARA CAMISAS 500/1 BLANCAS 15UD4,024.9860,374.70
    
1
53102507 - Ganchos para c(...)
2.3.2.3.01CAJA DE PERCHAS P/PANTALONES 500/1 BLANCA 15UD3,976.1259,641.80
    
1
14111519 - Papeles cartul(...)
2.3.3.2.01CAJAS DE MAQUILLAS O CARTONCILLOS 1000/18UD1,41611,328.00
    
1
44121634 - Rollos adhesiv(...)
2.3.9.9.05ROLLO DE PLASTICOS CLEAR 500 FUNDAS 24 X 4015UD4,298.5764,478.55
    
 
1
23121612 - Agujas para má(...)
2.3.2.1.01CAJAS DE AGUJAS P/PISTOLAS LAVANDERIA 4/15UD855.54,277.50
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
25/07/2024 13:28 (UTC -4 hours)
Detail
25/07/2024 13:03 (UTC -4 hours)
Detail