Contract Notice Detail
Summary Information

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218,419.8 Dominican Pesos
 
CODOPESCA-DAF-CD-2024-0043 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Aut. Duarte Km. 6-1/2, Urb. Jardines del Norte REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

22/07/2024 12:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2024 12:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2024 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2024 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2024 12:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2024 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2024 12:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2024 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2024 12:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
218,419.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01123,370.80  DOP----View
2.3.3.2.0166,640.50  DOP----View
2.3.7.2.067,522.50  DOP----View
2.3.9.5.0120,886.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  lib218,419.80  DOPSeptiembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1721668433306PBm831218,419.80  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

22/07/2024 13:07:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
22/07/2024 12:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Scan_2024-07-22-053823656.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Scan_2024-07-22-053823656.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Scan_2024-07-22-053823656.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.160582622/07/2024 13:22218,419.8 Dominican Pesos
    Final Report:22/07/2024 13:22Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    GTG Industrial, SRL218,419.8 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 SUMINISTROS DE LIMPIEZA-
    
Subtotal
218,419.80
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACON PLAST. 55GLS C/ TAPA 10UD2,77327,730.00
    
 
2
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PLAST. NEGRAS 17 X 22 C.1205PAQ106.2531.00
    
 
3
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PLAST. NEGRAS 36 X 54 C.100 5 F.100 5PAQ5312,655.00
    
 
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO 20GAL62.541,250.80
    
 
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01 DESINFECTANTE40GAL342.213,688.00
    
 
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01 ESCOBA CON PALO10UD147.51,475.00
    
 
7
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01 SWAPER C/PALO NO.3215UD158.122,371.80
    
 
8
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABON DE FREGAR LIQUIDO30GAL147.54,425.00
    
 
9
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO30GAL206.56,195.00
    
 
10
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01CUBETA DE 3 GLS. C/GANCHO20UD265.55,310.00
    
 
11
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA10UD100.31,003.00
    
 
12
47131601 - Cepillos o rec(...)
2.3.9.1.01CEPILLO DE PARED20UD106.22,124.00
    
 
13
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE EN SPRAY 19 OZ20UD56011,200.00
    
 
14
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR ESPUMA12UD383.54,602.00
    
 
15
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01PAÑITOS MULTIUSOS80UD53.14,248.00
    
 
16
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR P/DISPENSADOR 6 OZ36UD566.420,390.40
    
 
17
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR SPRAY 8 OZ36UD188.86,796.80
    
 
18
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO P/ MANOS20GAL147.52,950.00
    
 
19
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIG. JUMBO 800 PIES 12/120PAQ1,404.228,084.00
    
 
20
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS 500/110PAQ1,156.411,564.00
    
 
21
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS GRUESAS 24/15PAQ1,150.55,752.50
    
 
22
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA 30PAQ70821,240.00
    
 
23
12191601 - Solventes de a(...)
2.3.7.2.06ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% 15GAL501.57,522.50
    
 
24
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01DISPENSADOR P/ AMBIENTADOR 6 OZ5UD8854,425.00
    
 
25
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DESECHABLES DE CARTON NO.76CAJ2,18313,098.00
    
 
26
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLES CARTON NO. 43CAJ1,4754,425.00
    
 
27
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01 REMOVEDOR DE CAFE DE MADERA 33CAJ1,1213,363.00
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TypeReferenceSubjectDate
22/07/2024 13:22 (UTC -4 hours)
Detail
22/07/2024 13:07 (UTC -4 hours)
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