Contract Notice Detail
Summary Information

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455,775 Dominican Pesos
 
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2024-0017 
Contratación de Servicio de Montaje de Evento, para el Acto de Graduación de la XIII Promoción de Agentes de este Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro, (CESMET). 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Contratación de Servicio de Montaje de Evento, para el Acto de Graduación de la XIII Promoción de Agentes de este Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro, (CESMET). 
Compras Menores 
Object of the Contract

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Services 
Services 
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

22/07/2024 11:10:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/07/2024 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2024 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/07/2024 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/07/2024 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/07/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/07/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/07/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/07/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/07/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/08/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/08/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/08/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
390,292.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.9.2.03390,292.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago por la Contratación de Servicio de Montaje de Evento390,292.00  DOPAgosto2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1722443351540oZmaS1390,292.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

29/07/2024 17:37:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
25/07/2024 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
25/07/2024 10:16:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Solicitud de Compra.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
Formulario de entendimiento.docxOtherDownload
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docxOtherDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
declaracion-sencilla-persona-juridica.docxOtherDownload
ACTO ADMINISTRATIVO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO METRO-DAF-CM-2024-0017.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Convocatoria.pdfOtherDownload
Ficha Tecnica SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2024-0017.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 T-3 CONTRATACION DE SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO-
    
Subtotal
455,775.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
90101603 - Servicios de c(...)
2.2.9.2.03PICADERA PARA 500 PERSONAS (EMPACADAS)500UD619.5309,750.00
    
 
2
90101603 - Servicios de c(...)
2.2.9.2.03MARCO EN TRUSS 20X201UD11,80011,800.00
    
 
3
90101603 - Servicios de c(...)
2.2.9.2.03MESAS PARA BUFFT10UD2362,360.00
    
 
4
90101603 - Servicios de c(...)
2.2.9.2.03MANTELES PARA BUFFET10UD3543,540.00
    
 
5
90101603 - Servicios de c(...)
2.2.9.2.03TOPES BORDADOS3UD5901,770.00
    
 
6
90101603 - Servicios de c(...)
2.2.9.2.03BAMBALINAS10UD4724,720.00
    
 
7
90101603 - Servicios de c(...)
2.2.9.2.03CENTROS DE MESA1UD8,2608,260.00
    
 
8
90101603 - Servicios de c(...)
2.2.9.2.03SILLAS TIFFANI 15UD1181,770.00
    
 
9
90101603 - Servicios de c(...)
2.2.9.2.03SILLAS JARINERAS BLANCAS500UD94.447,200.00
    
 
10
90101603 - Servicios de c(...)
2.2.9.2.03COPAS PARA AGUA15UD29.5442.50
    
 
11
90101603 - Servicios de c(...)
2.2.9.2.03SERVILLETAS DE TELA15UD29.5442.50
    
 
12
90101603 - Servicios de c(...)
2.2.9.2.03PALMA ARECAS25UD59014,750.00
    
 
13
90101603 - Servicios de c(...)
2.2.9.2.03VENTILADORES6UD2,36014,160.00
    
 
14
90101603 - Servicios de c(...)
2.2.9.2.03CENTROS DE MESA EN FLORES TROPICALES2UD8,26016,520.00
    
 
15
90101603 - Servicios de c(...)
2.2.9.2.03BOTELLAS DE AGUA (E)500UD17.78,850.00
    
 
16
90101603 - Servicios de c(...)
2.2.9.2.03TRANSPORTE1UD9,4409,440.00
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TypeReferenceSubjectDate
29/07/2024 17:37 (UTC -4 hours)
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