Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	98,653.8 Dominican Pesos
Request Reference:	UNADE-DAF-CD-2024-0031
Request Name:	ADQUISICION DE BEBIDAS Y VASOS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE BEBIDAS Y VASOS
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av.27 de Febrero Esquina Luperón Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/07/2024 15:06:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	19/07/2024 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	19/07/2024 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	19/07/2024 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	19/07/2024 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19/07/2024 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/07/2024 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/07/2024 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/07/2024 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

98,653.80 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	79,130.70 DOP	----	View
2.3.9.5.01	19,523.10 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICION DE BEBIDAS Y VASOS	98,653.80 DOP	Agosto	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1721417788378LpFwi	1	98,653.80 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

19/07/2024 15:29:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	19/07/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FICHA TECNICA.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1604767

19/07/2024 15:33

98,653.8 Dominican Pesos

Final Report:

19/07/2024 15:33

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Erika Comercial, SRL

98,653.8 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICION DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y VASOS

Subtotal
98,653.80

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50201706 - Café

2.3.1.1.01

FARDOS CAFE SANTO DOMINGO DE 1LB 20/1

10,086.2

40,344.80

12164504 - Endulzantes

2.3.1.1.01

FARDOS CAFE SANTO DOMINGO DE 1LB 20/1

330.6

9,918.00

12164504 - Endulzantes

2.3.1.1.01

CAJA DE AZUCAR SPLENDA 1000/1

3,126.2

3,126.20

50201712 - Bebidas de té

2.3.1.1.01

LATA DE TE HELADO 4C 5LB DIFERENTES SABORES 4C

1,994.2

19,942.00

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

CREMORA NESTLE PARA CAFE (1/2LB)

466.1

4,661.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

CAJA DE VASOS DESECHABLES PARA CAFE DE 3ONZ. PQT DE 100 C/24 PRT. PLASTIFAR

10,260.1

10,260.10

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

CAJAS DE VASOS DESECHABLES 10 ONZ 1 PQT DE 50 CJ/50 PQT PLATIFAR

9,263

9,263.00

50201712 - Bebidas de té

2.3.1.1.01

CAJAS DE TE DE MANZANILLA Y ANIS

348.1

696.20

50201712 - Bebidas de té

2.3.1.1.01

CAJAS DE TE DE CURCUMA

442.5

442.50

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1604767	Informe final de la selección DO1.AWD.1604767	19/07/2024 15:33 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.566819	La lista de oferentes del proceso UNADE-DAF-CD-2024-0031 publicada por Universidad Nacional para la Defensa	19/07/2024 15:29 (UTC -4 hours)	Detail