Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	163,195 Dominican Pesos
Request Reference:	CNSS-DAF-CD-2024-0073
Request Name:	COMPRA DE DESECHABLES Y SUMINISTROS DE OFICINA DEL 3ER TRIMESTRE - DIRIGIDO A MIPYMES MUJERES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE DESECHABLES Y SUMINISTROS DE OFICINA DEL 3ER TRIMESTRE - DIRIGIDO A MIPYMES MUJERES
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/07/2024 14:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	19/07/2024 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	19/07/2024 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	19/07/2024 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	19/07/2024 14:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19/07/2024 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22/07/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

161,612.80 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	15,576.00 DOP	----	View
2.3.9.2.01	16,903.50 DOP	----	View
2.3.3.2.01	107,793.00 DOP	----	View
2.3.6.3.04	7,168.50 DOP	----	View
2.3.9.9.05	14,171.80 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	COMPRA DE DESECHABLES Y SUMINISTROS DE OFICINA DEL 3ER TRIMESTRE - DIRIGIDO A MIPYMES MUJERES	161,612.80 DOP	Diciembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1721655797696ETGAE	1	161,612.80 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

19/07/2024 14:38:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	19/07/2024 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Politica Compliance y Antisoborno.pdf	Other	Download
SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ACTA DE APROBACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS E INICIO DE PROCEDIMIENTO 0012.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
ACTA DE APROBACIÓN DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1604930

22/07/2024 09:33

161,612.8 Dominican Pesos

Active

Final Report:

22/07/2024 09:33

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ekipar Km, SRL

161,612.8 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición desechables T3

Subtotal
15,600.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

BOLSAS DE BASURA PARA TANQUE

200

15,600.00

Mis observaciones:VER FICHA TÉCNICA

1.2

Adquisición de suministros de oficina T3

Subtotal
133,900.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORA ESTÁNDAR

390

5,850.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFO TINTA ROJA 12/1

CAJ

290

4,350.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

LAPIZ DE CARBON #2 12/1

CAJ

145

1,450.00

14111519 - Papeles cartul(...)

2.3.3.2.01

CARTULINA OPALINA 11 X 17

PAQ

1,300

6,500.00

27112819 - Cuchillas de c(...)

2.3.6.3.04

CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL

300

1,500.00

31201517 - Cinta para emp(...)

2.3.9.9.05

CINTA ADHESIVA GRANDE

210

6,300.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

CINTA ADHESIVA PEQUEÑA

5,400.00

14121904 - Papel offset

2.3.3.2.01

PAPEL BOND 8 1/2 X 11

200

RESMA

490

98,000.00

14121904 - Papel offset

2.3.3.2.01

PAPEL BOND 11 x 17

RESMA

910

4,550.00

1.3

Adquisición de suministros de oficina T3

Subtotal
13,695.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

60121301 - Guillotinas pa(...)

2.3.6.3.04

GUILLOTINA METALICA 18"

5,695

5,695.00

31181601 - Sellos de plás(...)

2.3.9.9.05

SELLO FECHADOR

4,000

8,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1604930	Informe final de la selección DO1.AWD.1604930	22/07/2024 09:33 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.566760	La lista de oferentes del proceso CNSS-DAF-CD-2024-0073 publicada por Consejo Nacional de la Seguridad Social	19/07/2024 14:38 (UTC -4 hours)	Detail