Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
62,321.9 Dominican Pesos
Request Reference:
INAGUJA-DAF-CD-2024-0064
Request Name:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES PARA LA INSTITUCION
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES PARA LA INSTITUCION
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/49 #49 ENSANCHE LA FE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/07/2024 12:45:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/07/2024 12:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/07/2024 12:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/07/2024 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/07/2024 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/07/2024 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/07/2024 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/07/2024 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/07/2024 14:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
33,871.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
33,871.90
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
33,871.90
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1721422151105cqnYr
1
33,871.90
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/07/2024 15:07:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/07/2024 12:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
19/07/2024 12:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
19/07/2024 12:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1. SOLICITUD.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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2. FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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3. SOLICITUD DE CONTRATACION.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1604935
19/07/2024 15:32
62,322.08 Dominican Pesos
Final Report:
19/07/2024 15:32
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Planeta Azul, SA
14,700 Dominican Pesos
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Industrias Banilejas, SAS
13,750.18 Dominican Pesos
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Jimenez Robles Supplies, SRL
33,871.9 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de Insumos para uso institucional
-
Subtotal
62,321.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFÉ MOLIDO 1LB
55
UD
250
13,750.00
2
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
PAQUETES DE AZUCAR CREMA DE 10 LB /4.5 KG
12
UD
613.6
7,363.20
3
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
CREMA EN POLVO (CREMORA) 22 OZ
3
UD
389.4
1,168.20
4
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
VINAGRE BLANCO 1GL
2
UD
354
708.00
5
50171551 - Sal de mesa
2.3.1.1.01
SAL DE 10LB / 160 OZ.
4
UD
566.4
2,265.60
6
50151513 - Aceites vegeta
(...)
50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles
2.3.1.1.01
ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN 750ML
1
UD
1,534
1,534.00
7
50151513 - Aceites vegeta
(...)
50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles
2.3.1.1.01
GALON DE ACEITE DE SOYA 7.37L/250
2
UD
1,770
3,540.00
8
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
RELLENO DE BOTELLONES DE AGUA
200
UD
60
12,000.00
9
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDOS DE AGUA
20
FT
135
2,700.00
10
50192110 - Nueces o fruta
(...)
50192110 - Nueces o fruta disecada
2.3.1.1.01
Mix de Nueces Tostadas con sal 32 Oz.
4
UD
1,982.4
7,929.60
11
50192110 - Nueces o fruta
(...)
50192110 - Nueces o fruta disecada
2.3.1.1.01
Bolsas de Pistachos de 907 Gr.
4
UD
1,345.2
5,380.80
12
50181904 - Pan seco o cas
(...)
50181904 - Pan seco o cascaras de pan o pan tostado (crotones)
2.3.1.1.01
Casabe con Ajo co 9 Unidades
3
UD
796.5
2,389.50
13
50181904 - Pan seco o cas
(...)
50181904 - Pan seco o cascaras de pan o pan tostado (crotones)
2.3.1.1.01
Casabe Normal con 9 Unidades
2
UD
796.5
1,593.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1604935
Informe final de la selección DO1.AWD.1604935
19/07/2024 15:32
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.566789
La lista de oferentes del proceso INAGUJA-DAF-CD-2024-0064 publicada por Industria Nacional de la Aguja
19/07/2024 15:07
(UTC -4 hours)
Detail