Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
26,879.9 Dominican Pesos
Request Reference:
HRDAC-DAF-CD-2024-0208
Request Name:
Adquisición de Suministro de Oficina
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Suministro de Oficina
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/07/2024 09:45:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/07/2024 09:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/07/2024 09:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/07/2024 09:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/07/2024 09:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/07/2024 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/07/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/07/2024 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/07/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
17,868.84
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
4,678.70
DOP
----
View
2.3.9.2.02
3,361.80
DOP
----
View
2.6.1.1.01
2,336.40
DOP
----
View
2.3.9.2.01
4,068.05
DOP
----
View
2.3.9.6.01
3,423.89
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago compras de suministro de oficina
17,868.84
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
0000
1
17,868.84
DOP
Vencido
CUOTA COMP..PDF
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/07/2024 10:35:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/07/2024 10:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
19/07/2024 10:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
COMPRA CONTRATACION.PDF
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNICA.PDF
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
APROP. PRESUP..PDF
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
FICHA TECNICA.PDF
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
26,879.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.02
LAPIZ DE CARBON 2 POINTER 12/1
60
UD
56.03
3,361.80
2
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 14 M
10
UD
396.5
3,965.00
3
44101602 - Máquinas perfo
(...)
44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel
2.6.1.1.01
PERFORADORA (2 HOYOS AJUD PTR)
6
UD
330
1,980.00
4
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
CLIP 33MM NUSTAR
50
CAJ
11.49
574.50
5
44121507 - Sobres de catá
(...)
44121507 - Sobres de catálogos o de gancho
2.3.9.2.01
GANCHOS P/FOLDERS 7CM NUSTAR 9 (CAJA 50/1)
50
CAJ
57.46
2,873.00
6
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
PILAS AAA (DURACELL PARES)
24
UD
120.9
2,901.60
7
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.02
MARCADOR PERMANENTE SURTIDO FINO 4/1 (POINTER)
8
CAJ
153
1,224.00
8
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
NOTAS ADHESIVAS 3X3 COLORES NEON (KRATOV)
100
UD
100
10,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.566575
La lista de oferentes del proceso HRDAC-DAF-CD-2024-0208 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral
19/07/2024 10:35
(UTC -4 hours)
Detail