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Summary Information

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218,270 Dominican Pesos
 
DGCINE-DAF-CD-2024-0047 
Adquisición de consumibles y materiales de limpieza para esta Dirección General de Cine. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de consumibles y materiales de limpieza para esta Dirección General de Cine. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Cayetano Rodríguez #154, Gascue Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

19/07/2024 10:03:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/07/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/07/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/07/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/07/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
43,750.56 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0143,750.56  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de consumibles y materiales de limpieza para esta Dirección General de Cine10,000.13  DOPDiciembre2024
2  Adquisición de consumibles y materiales de limpieza para esta Dirección General de Cine 33,750.43  DOPAbril2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1721848832760HsaDN143,750.56  DOPLink
2025EG1741010752107fwVP8233,750.43  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

24/07/2024 12:04:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
19/07/2024 14:58:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
20/07/2024 12:08:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
21/07/2024 22:41:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
22/07/2024 09:35:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
22/07/2024 10:56:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
22/07/2024 10:57:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7Yes
22/07/2024 11:24:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8Yes
22/07/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9Yes
22/07/2024 11:52:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
F033 Oferta Economica.docxOtherDownload
APROBACION DE PROCESO.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

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 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.160673024/07/2024 12:49122,581.11 Dominican Pesos
    Final Report:24/07/2024 12:49Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Prolimdes Comercial, SRL10,020.4 Dominican Pesos
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    Roslyn, SRL30,553.8 Dominican Pesos
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    Sanfra clean Solutions, SRL19,116.35 Dominican Pesos
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    Planeta Azul, SA19,140 Dominican Pesos
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    Industrias Banilejas, SAS43,750.56 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 ALIMENTOS Y BEBIDAS-
    
Subtotal
90,970.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01Te frio de limón, en envase de 2 litros12UD5506,600.00
    
 
2
50201714 - Cremas no láct(...)
2.3.1.1.01Crema para café en polvo, en envase de 2.5 libras12UD5506,600.00
    
 
5
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01Azúcar morena en empaque de 5 libras20UD2505,000.00
    
 
3
50201706 - Café
2.3.1.1.01Café en presentación de 1 libra175UD27047,250.00
    
 
4
50202301 - Agua
2.3.1.1.01Llenado de 300 botellones de agua y adquisición de 19 botellones de agua319UD8025,520.00
1.2  
 LIMPIEZA-
    
Subtotal
127,300.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
11
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Ambientadores automáticos en aerosol5UD1,2006,000.00
    
12
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Ambientadores tipo varillas5UD1,0005,000.00
    
 
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escoba con su palo12UD2503,000.00
    
 
7
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Trapero no. 4010UD3503,500.00
    
 
8
47131701 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Dispensador de papel toalla6UD8,00048,000.00
    
 
9
47131710 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Dispensador de papel de baño Jumbo6UD8,00048,000.00
    
 
10
47131704 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Dispensadores de jabón de mano6UD1,2007,200.00
    
 
13
47131704 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Dispensador de jabón de cocina con portaestropajo3UD1,2003,600.00
    
 
14
47131701 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Porta rollo de papel toalla3UD1,0003,000.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
24/07/2024 12:49 (UTC -4 hours)
Detail
24/07/2024 12:04 (UTC -4 hours)
Detail