Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	120,658.02 Dominican Pesos
Request Reference:	INDRHI-DAF-CD-2024-0393
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL AREA DEL TALLER DE HATO MANOGUAYABO Y EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO II DE LA INSTIT
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL AREA DEL TALLER DE HATO NUEVO MANOGUAYABO Y EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO II DE LA INSTITUCION.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/07/2024 14:04:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	19/07/2024 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	19/07/2024 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	19/07/2024 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	19/07/2024 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19/07/2024 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/07/2024 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

142,376.46 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.6.3.04	41,519.83 DOP	----	View
2.3.9.9.04	11,960.48 DOP	----	View
2.3.9.6.01	71,422.80 DOP	----	View
2.3.9.8.02	17,473.35 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	142,376.46 DOP	Agosto	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1721430093105AZ5nR	1	142,376.46 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

19/07/2024 14:46:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	19/07/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA INICIO MATERIALES FERRETEROS 2456.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
OFICIO MATERIALES FERRETEROS 2456.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA MATERIALES FERRETEROS 2456.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1604835

19/07/2024 15:02

142,376.46 Dominican Pesos

Final Report:

19/07/2024 15:02

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Direen, SRL

142,376.46 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
120,658.02

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

27112001 - Machetes

2.3.6.3.04

MACHETES DE 22" (TLAMONTINA O COLLINS)

529.2

4,233.60

27112003 - Rastrillos

2.3.6.3.04

RASTRILLOS METAL 14 DIENTES REFORZADO

600.6

2,402.40

27112003 - Rastrillos

2.3.6.3.04

RASTRILLOS METAL 24 DIENTES

368.74

1,474.96

46181604 - Botas de segur(...)

2.3.9.9.04

BOTAS DE GOMAS (4 PARES SIZE 43 Y 4- PARES 44

917

7,336.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

GUANTES DE PIEL CON TORSO DE TELA ( 4 TALLA XL Y 4- TALLA L)

350

2,800.00

27111508 - Sierras

2.3.6.3.04

MOTO SIERRA 18", MOTOR (2) TIEMPOS

24,372.6

24,372.60

27112005 - Hachas

2.3.6.3.04

HACHAS FORJADAS 3.5 LIBRAS (CON MANGO DE MADERA)

1,351.37

2,702.74

39121616 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

PANEL TRIFASICO 12/6, PARA BREAKERS AMERICANO

8,212.4

16,424.80

39101701 - Tubos fluoresc(...)

2.3.9.6.01

TUBERIA , LIQUID TIGHT FLEXIBLE 2" (LINEA CONDUIT)

516.6

25,830.00

39121419 - Conexiones fle(...)

2.3.9.6.01

CONECTORES DE TUBERIAS LIQUID TIGHT 2"

502.6

2,010.40

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

BREAKES TRIFASICO INDUSTRIAL 150 AMP

6,997.2

6,997.20

39101701 - Tubos fluoresc(...)

2.3.9.6.01

TUBERIA , LIQUID TIGHT FLEXIBLE 4"

100

77.51

7,751.00

39121419 - Conexiones fle(...)

2.3.9.6.01

CONECTORES DE TUBERIAS LIQUID TIGHT 3/4"

189.3

1,514.40

40141702 - Grifos

2.3.9.8.02

LLAVE DE PASO 1 1/2"

1,815.29

14,522.32

40142606 - Conexiones de (...)

2.3.9.8.02

COPLING PVC SCH 80 DE 1 1/2"

95.2

285.60

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1604835	Informe final de la selección DO1.AWD.1604835	19/07/2024 15:02 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.566767	La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2024-0393 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos	19/07/2024 14:46 (UTC -4 hours)	Detail