Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	228,481.28 Dominican Pesos
Request Reference:	SREV-DAF-CD-2024-0023
Request Name:	materiales para mantenimiento equipo dental
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales para mantenimiento equipo dental
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	c/ageneral cabral Esquina Hatuey San Juan de la Maguana San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/07/2024 11:32:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas	19/07/2024 11:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	19/07/2024 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	19/07/2024 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	19/07/2024 11:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	19/07/2024 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19/07/2024 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/07/2024 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	19/07/2024 11:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/07/2024 11:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/07/2024 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

109,712.23 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.3.01	99,312.23 DOP	----	View
2.6.3.1.01	10,400.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisicion materiales de equipo dental	109,712.23 DOP	Agosto	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	1	1	109,712.23 DOP	Vencido	cuota a comprometer.PDF

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/07/2024 09:18:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	26/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	26/07/2024 00:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Formulario inicio del proceso.PDF	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Pliego de bienes.PDF	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
solicitud de compras.PDF	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1606019

23/07/2024 12:34

153,082.4 Dominican Pesos

Active

Final Report:

23/07/2024 12:34

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Capellán Dental, SRL

43,370.17 Dominican Pesos

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Alfonso Dental, SRL

109,712.23 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
228,481.28

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42151601 - Accesorios o p(...)

2.3.9.3.01

Manguera de ¼ (pie)

656

54.91

36,020.96

42151601 - Accesorios o p(...)

2.3.9.3.01

Manguera de 1/8 (pie)

656

24.99

16,393.44

42151601 - Accesorios o p(...)

2.3.9.3.01

Manguera NO.8

100

5,000.00

41122003 - Adaptadores o (...)

2.3.9.3.01

Boquilla con cierre de baja

760

6,080.00

41122003 - Adaptadores o (...)

2.3.9.3.01

Adaptador de turbina de 2 para 2 NDA

985.3

11,823.60

41122003 - Adaptadores o (...)

2.3.9.3.01

T. Plástica ¼ NDA

112.1

1,121.00

42152208 - Máquinas o acc(...)

2.6.3.1.01

Caja de bola NDA

1,040

10,400.00

42151601 - Accesorios o p(...)

2.3.9.3.01

Pedal para unidad Dental Pequeño NDA

1,200

6,000.00

42151601 - Accesorios o p(...)

2.3.9.3.01

Manguera de turbina por pie

200

17,000.00

41122003 - Adaptadores o (...)

2.3.9.3.01

Unión Plástica 1/4

89.99

899.90

42152208 - Máquinas o acc(...)

2.6.3.1.01

CX Motor Eléctrico 24v Para espaldar

6,324.98

42152508 - Jeringas o agu(...)

2.3.9.3.01

Genérico Jeringa Triple

879.99

17,599.80

41122003 - Adaptadores o (...)

2.3.9.3.01

Válvula Reguladora agua-aire

1,040

10,400.00

41122003 - Adaptadores o (...)

2.3.9.3.01

Adaptador de turbina Normal

2,725.8

32,709.60

42151601 - Accesorios o p(...)

2.3.9.3.01

Manguera para eyector de alta y baja

310

15,500.00

42151625 - Instrumentos d(...)

2.3.9.3.01

Manguera para pedal

100

5,000.00

42151601 - Accesorios o p(...)

2.3.9.3.01

Manguera para jeringa triple

513.3

25,665.00

41111739 - Bombillos de r(...)

2.3.9.6.01

Bombillo para Unidad 12 V 150w

454.3

4,543.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1606019	Informe final de la selección DO1.AWD.1606019	23/07/2024 12:34 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.566956	La lista de oferentes del proceso SREV-DAF-CD-2024-0023 publicada por Servicio Regional de Salud El Valle	22/07/2024 09:18 (UTC -4 hours)	Detail