Contract Notice Detail
Summary Information

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88,001 Dominican Pesos
 
ASDE-DAF-CD-2024-0084 
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CAMPAMENTO DE VERANO  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CAMPAMENTO DE VERANO  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

19/07/2024 10:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/07/2024 10:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/07/2024 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/07/2024 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/07/2024 10:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/07/2024 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/07/2024 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/07/2024 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/07/2024 10:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
104,831.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.4.014,012.00  DOP----View
2.3.9.3.019,676.00  DOP----View
2.3.2.3.010.00  DOP----View
2.3.3.2.0138,084.50  DOP----View
2.3.6.3.0523,364.00  DOP----View
2.3.5.1.016,490.00  DOP----View
2.3.2.1.019,988.70  DOP----View
2.6.2.2.013,610.80  DOP----View
2.3.3.1.01920.40  DOP----View
2.3.9.9.055,664.00  DOP----View
2.3.7.2.993,020.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO104,831.20  DOPSeptiembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202411104,831.20  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

24/07/2024 13:23:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
19/07/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ACTO ADM 0084.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
CERTIFICACION DE FONDOS.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
FICHA TECNICA - ASDE-DAF-CD-2024-0084 (1).pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
REQUERIMIENTO.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.160673624/07/2024 13:53104,831.2 Dominican Pesos
    Final Report:24/07/2024 13:53Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Morami, SRL104,831.2 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
88,001.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
53102505 - Sombrillas
2.3.2.3.01SOMBRILLAS 5UD8004,000.00
    
 
2
60121148 - Cartones de co(...)
2.3.3.2.01PLANCHAS DE CARTON10UD5505,500.00
    
 
3
24121802 - Latas de pintu(...)
2.3.6.3.05PINTURA ACRILICA10UD1,95019,500.00
    
 
4
60121114 - Papeles para m(...)
2.3.3.2.01OJOS PLASTICOS5PAQ65325.00
    
 
5
60121903 - Pieles para ma(...)
2.3.5.1.01TELA AZUL 10YD5505,500.00
    
 
6
53102402 - Calcetines
2.3.2.3.01MEDIAS BLANCAS25UD1303,250.00
    
 
7
11151701 - Hilado de lana
2.3.2.1.01HILO DE LANA 15UD40600.00
    
 
8
49201514 - Pelotas para e(...)
2.6.2.2.01PELOTAS DE COLORES PEQUEÑAS10UD50500.00
    
 
9
49201514 - Pelotas para e(...)
2.6.2.2.01PELOTAS GRANDES3UD6501,950.00
    
10
14111513 - Papel de libro
2.3.3.1.01LIBROS DE CUENTOS2UD1,3002,600.00
    
11
14111513 - Papel de libro
2.3.3.1.01LIBROS DE FABULAS2UD1,3002,600.00
    
12
11162124 - Tela de fieltr(...)
2.3.2.1.01FIELTRO DE COLORES10UD20200.00
    
13
11162124 - Tela de fieltr(...)
2.3.2.1.01GOMA EVA (FOAMI)10UD20200.00
    
 
14
60123606 - Purpurina metá(...)
2.3.9.4.01FUNCION ESCARCHIN1UD11.00
    
 
15
60121148 - Cartones de co(...)
2.3.3.2.01PLAYWOOD OKUME4UD3,50014,000.00
    
 
16
60121226 - Pinceles para (...)
2.3.9.4.01PINCELES25UD30750.00
    
17
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99SILICON LIQUIDO4UD150600.00
    
 
18
53141626 - Aro para borda(...)
2.3.2.1.01AROS 50UD25012,500.00
    
 
19
42142007 - Tijeras de baj(...)
2.3.9.3.01TIJERAS50UD251,250.00
    
20
31201501 - Cinta de ducto(...)
2.3.9.9.05TAPE NEGRO6UD3502,100.00
    
21
60141001 - Globos o pelot(...)
2.3.9.4.01GLOBOS NO.35UD3001,500.00
    
22
60141001 - Globos o pelot(...)
2.3.9.4.01GLOBOS NO.45UD3001,500.00
    
23
60141001 - Globos o pelot(...)
2.3.9.4.01GLOBOS NO.75UD3001,500.00
    
24
60141001 - Globos o pelot(...)
2.3.9.4.01GLOBOS NO.95UD3251,625.00
    
 
25
14122104 - Papel crepé no(...)
2.3.3.2.01PAPEL CREPE10UD20200.00
    
26
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS CON AZA5PAQ2001,000.00
    
 
27
14122104 - Papel crepé no(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE COLORES10PAQ2502,500.00
    
 
28
60121114 - Papeles para m(...)
2.3.3.2.01ELASTICO NEGRO2UD125250.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
24/07/2024 13:53 (UTC -4 hours)
Detail
24/07/2024 13:23 (UTC -4 hours)
Detail