Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 99,851.6 Pesos Dominicanos   Request Reference: MMUJER-DAF-CD-2024-0170   Request Name: COMPRA DE VARIOS MATERIALES TECNOLÓGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA NUEVA LOCALIDAD DE LA COORDINACIÓN DE LAS CASAS DE ACOGIDA.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE VARIOS MATERIALES TECNOLÓGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA NUEVA LOCALIDAD DE LA COORDINACIÓN DE LAS CASAS DE ACOGIDA.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave, mexico REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/07/2024 09:40:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/07/2024 09:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/07/2024 09:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/07/2024 09:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/07/2024 09:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/07/2024 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/07/2024 09:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/07/2024 09:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/07/2024 09:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 99,851.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 14,738.20  DOP ---- View 2.6.1.3.01 51,448.00  DOP ---- View 2.6.5.6.01 24,780.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 2,124.00  DOP ---- View 2.6.1.1.01 4,071.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 2,690.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 99,851.60  DOP Septiembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1721314256459PQm7Z 1 99,851.60  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/07/2024 10:37:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Especificaciones o ficha técnica (1).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download oficio.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especificaciones o ficha técnica (1).pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1604108 26/07/2024 09:20 99,851.6 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 26/07/2024 09:20 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Computer Technology And Service Arnaldo Rodriguez, SRL 99,851.6 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 99,851.60           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 CAJA DE CABLE DE RED  CAT 6, 1000 pies 1 CAJ 4,708.2 4,708.20         2 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01  JACK FJ45 CAT6  100 UD 100.3 10,030.00           3 43222609 - Enrutadores (r(...)43222609 - Enrutadores (routers) de red 2.6.1.3.01 ADAPTADOR USB, Wi-Fi, 150Mbps, 20 UD 413 8,260.00         4 39121011 - Fuentes ininte(...)39121011 - Fuentes ininterrumpibles de potencia 2.6.5.6.01 UPS UNIPOWER DE 500VA 10 UD 2,478 24,780.00           5 43222609 - Enrutadores (r(...)43222609 - Enrutadores (routers) de red 2.6.1.3.01 SWITCH PORT 24 POE 10 UD 2,991.3 29,913.00           6 39121205 - Canaletas para(...)39121205 - Canaletas para cables 2.3.9.8.02 CANALETA CON ADHESIVO 1 PULGADA PVC 10 UD 212.4 2,124.00           7 43222609 - Enrutadores (r(...)43222609 - Enrutadores (routers) de red 2.6.1.3.01 ACCESS POINT Wi-Fi 3 UD 4,425 13,275.00           8 56112004 - Organizadores (...)56112004 - Organizadores de soporte para computadores 2.6.1.1.01 ORGANIZADOR DE CABLE ESPIRALES 5 UD 814.2 4,071.00         9 31201505 - Cinta doble fa(...)31201505 - Cinta doble faz 2.3.9.2.01 TAPE DOBLE CARA 3 M 6 UD 448.4 2,690.40 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1604108 Informe final de la selección DO1.AWD.1604108 26/07/2024 09:20 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.566118 La lista de oferentes del proceso MMUJER-DAF-CD-2024-0170 publicada por Ministerio de la Mujer 18/07/2024 10:37 (UTC -4 hours) Detail