Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
151,522.76 Pesos Dominicanos
Request Reference:
PROINDUSTRIA-DAF-CD-2024-0081
Request Name:
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VERJA FRONTAL DE LA SEDE CENTRAL PROINDUSTRIAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VERJA FRONTAL SEDE CENTRAL (INCLUYE TUBOS 4" X 4", TUBOS 2" X 1", PLANCHUELAS METÁLICAS DE 1/16" DE ESPESOR, PINTURA ACRÍLICA PARA LOS MUROS Y PINTURA ANTICORROSIVA PARA LOS HIERROS)
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/07/2024 11:06:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/07/2024 11:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/07/2024 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/07/2024 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/07/2024 11:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/07/2024 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/07/2024 11:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/07/2024 11:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/07/2024 11:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
151,522.76
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.01
151,522.76
DOP
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ID
Description
Value
Month
Year
0
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VERJA FRONTAL DE LA SEDE CENTRAL PROINDUSTRIAL
151,522.76
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
144-2024
1
151,522.76
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
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Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
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Publishing Date
18/07/2024 11:57:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/07/2024 11:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE APROBACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1604327
24/07/2024 11:59
151,522.76 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
24/07/2024 11:59
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Constructora Then Caba, SRL
151,522.76 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
151,522.76
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VERJA FRONTAL SEDE CENTRAL (INCLUYE TUBOS 4" X 4", TUBOS 2" X 1", PLANCHUELAS METÁLICAS DE 1/16" DE ESPESOR, PINTURA ACRÍLICA PARA LOS MUROS Y PINTURA ANTICORROSIVA PARA LOS HIERROS)
1
UD
151,522.76
151,522.76
Public Messages
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Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1604327
Informe final de la selección DO1.AWD.1604327
24/07/2024 11:59
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.566205
La lista de oferentes del proceso PROINDUSTRIA-DAF-CD-2024-0081 publicada por Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial
18/07/2024 11:57
(UTC -4 hours)
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