Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
18,225 Dominican Pesos
Request Reference:
UNIHSAM-DAF-CM-2024-0017
Request Name:
Compra de medicamentos
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de Medicamentos
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Nicolas de Ovando, esq Josefa Brea Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/07/2024 14:04:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/07/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/07/2024 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/07/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/07/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
26/07/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
30/07/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
31/07/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
31/07/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/07/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
396.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
396.90
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
TRANSFERENCIA
396.90
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
-2024-00036
1
18,225.00
DOP
Vencido
Certificacion de fondo (1).PDF
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/07/2024 12:23:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
19/07/2024 10:18:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
19/07/2024 14:49:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
19/07/2024 18:55:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
23/07/2024 12:27:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
23/07/2024 12:37:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
23/07/2024 13:56:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificacion de fondo (1).PDF
Certificado de Cuota a Comprometer
Download
Ficha tecnica .PDF
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud de compra .PDF
Solicitud Compra o Contratación
Download
Ficha tecnica .PDF
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1606525
24/07/2024 12:40
5,891.9 Dominican Pesos
Final Report:
24/07/2024 12:40
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Pro Pharmaceutical Peña, SRL
396.9 Dominican Pesos
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Idemesa, SRL
5,495 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
51171909 - Omeprazol
2.3.4.1.01
Omeprazol 20mg caja 100/1
2
UD
300
600.00
1.2
COMPRA DE MEDICAMENTOS
-
Subtotal
17,625.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
51161620 - Difenhidramina
2.3.4.1.01
Difenhidramina
200
UD
75
15,000.00
2
51141919 - Alprazolam
2.3.4.1.01
Alprazolam 30/1
3
CAJ
725
2,175.00
3
51142002 - Ácido acetilsa
(...)
51142002 - Ácido acetilsalicílico
2.3.4.1.01
Ácido acetilsalicílico 81mg
1
CAJ
450
450.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1606525
Informe final de la selección DO1.AWD.1606525
24/07/2024 12:40
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.568039
La lista de oferentes del proceso UNIHSAM-DAF-CM-2024-0017 publicada por Unidad de Salud Mental Profesor Ramón Rey Ardid
24/07/2024 12:23
(UTC -4 hours)
Detail