Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	100,000 Dominican Pesos
Request Reference:	INDOTEL-DAF-CD-2024-0108
Request Name:	Compra de 25 galones de pintura Impermeabilizante, para uso de la Institución.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de pintura Impermeabilizante, para uso de la Institución.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	18/07/2024 14:36:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18/07/2024 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18/07/2024 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	18/07/2024 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	18/07/2024 14:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/07/2024 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/07/2024 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/07/2024 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

96,907.50 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.99	96,907.50 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	A CREDITO	96,907.50 DOP	Agosto	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	2024-343	1	96,907.50 DOP	Vencido	cuota a comprometer.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

18/07/2024 15:12:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	22/07/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
certificacion presupuestaria.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Ficha tecnica (4).pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
solicitud_de_compra_signed.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Memo.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1604456

19/07/2024 10:48

96,907.5 Dominican Pesos

Final Report:

19/07/2024 10:48

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Roman Paredes Industrial, SRL

96,907.5 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Pintura Impermeabilizante 3ro

Subtotal
100,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31201601 - Adhesivos quím(...)

2.3.7.2.99

Impermeabilizante

4,000

100,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1604456	Informe final de la selección DO1.AWD.1604456	19/07/2024 10:48 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.566344	La lista de oferentes del proceso INDOTEL-DAF-CD-2024-0108 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones	18/07/2024 15:12 (UTC -4 hours)	Detail