Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 83,221.65 Pesos Dominicanos   Request Reference: DGCP-DAF-CD-2024-0058   Request Name: Adquisición de material gastable para la DGCP.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de material gastable para la DGCP.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Pedro A. Lluberes REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/07/2024 14:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/07/2024 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/07/2024 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/07/2024 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/07/2024 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/07/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/07/2024 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/07/2024 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/07/2024 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 81,994.01 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 56,106.58  DOP ---- View 2.3.3.2.01 2,646.15  DOP ---- View 2.3.9.9.05 826.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 22,415.28  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 81,994.01  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1721406985619NTaV9 1 81,994.01  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/07/2024 09:33:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha Técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Requerimiento.pdf Otro Download solicitud_de_compra_sncc.d_signed (1).pdf Solicitud Compra o Contratación Download Acto de Aprobacion No. 23.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1604513 19/07/2024 11:44 81,994.01 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 19/07/2024 11:44 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL 81,994.01 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisicion de material gastables de Oficina -         Subtotal 83,221.65           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Lapicero Azul 1,100 UD 8 8,800.00         2 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta adhesiva para dispensador 3/4 150 UD 57.5 8,625.00         3 14111529 - Rollos de téle(...)14111529 - Rollos de télex 2.3.3.2.01 Rollo de papel termico 3 1/8 65 UD 40.71 2,646.15         4 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Felpa negra 30 UD 22.04 661.20         5 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Felpa azul 35 UD 25.43 890.05           6 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips metalico de 51 mm presentacion en PAQ. caja 10/1de 70 UD 182.4 12,768.00           7 41111604 - Reglas 2.3.9.9.05 Regla de 12 pulgadas transparente 20 UD 41.3 826.00           8 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadoras de oficina 20 UD 204 4,080.00         9 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 Libretas rayada 5x8 300 UD 33.96 10,188.00           10 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Pilas alcalinas AA 300 UD 33.98 10,194.00           11 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Pilas alcalinas AAA 300 UD 37.74 11,322.00         12 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 libro record 200 paginas 25 UD 258.75 6,468.75           13 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Ligas de Cauchos No. 18 65 UD 88.5 5,752.50 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1604513 Informe final de la selección DO1.AWD.1604513 19/07/2024 11:44 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.566520 La lista de oferentes del proceso DGCP-DAF-CD-2024-0058 publicada por Dirección General de Contrataciones Públicas 19/07/2024 09:33 (UTC -4 hours) Detail