Contract Notice Detail
Summary Information

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58,890 Pesos Dominicanos
 
Inst. Duartiano-DAF-CD-2024-0022 
ARTÍCULOS VARIOS 2T 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de artículos varios de limpieza, cocina y otros, correspondiente al 2do. Trimestre 2024 Proceso: MIPYME 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Calle Isabel la Católica 304, Zona Colonial Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

18/07/2024 08:00:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/07/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/07/2024 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/07/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/07/2024 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/07/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/07/2024 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/07/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/07/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
73,662.84 DOP
73,662.84 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0120,932.02  DOP
20,932.02  DOP
View
2.3.9.6.012,059.10  DOP
2,059.10  DOP
View
2.3.9.5.016,903.00  DOP
6,903.00  DOP
View
2.3.7.2.052,850.00  DOP
2,850.00  DOP
View
2.3.1.1.0121,625.72  DOP
21,625.72  DOP
View
2.3.3.2.0119,293.00  DOP
19,293.00  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ARTÍCULOS VARIOS 2DO. TRIMESTRE73,662.84  DOPJulio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1729612879185hc6HQ173,662.84  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

22/07/2024 14:36:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
19/07/2024 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
19/07/2024 10:29:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
19/07/2024 11:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
19/07/2024 12:49:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
19/07/2024 12:50:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Ficha técnica_ARTÍCULOS VARIOS 2T.pdfDownload
Sol_Compras_ARTICULOS 2T.pdfDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxDownload
SNCC_F034 Presentacion de Oferta.docxDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxDownload
Inicio_ARTÍCULOS 2T.pdfDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.160583822/07/2024 14:4673,662.84 Pesos DominicanosActive
    Final Report:22/07/2024 14:46Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    GTG Industrial, SRL73,662.84 Pesos Dominicanos
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 1 
Cuestionario
1.1  
 ARTÍCULOS VARIOS 2T-
    
Subtotal
32,340.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01CLORO. (Caja 6/1) (Ver ficha)2UD6001,200.00
    
 
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE. (Caja 6/1). (Ver ficha)3CAJ7002,100.00
    
 
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01JABÓN LÍQUIDO DE MANOS. (Caja 4/1). (Ver ficha)1CAJ500500.00
    
 
4
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR. Caja 12/1) (Ver ficha) 24UD1002,400.00
    
 
5
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01LAVAPLATOS LÍQUIDO. (Caja 6/1 Galón)1CAJ600600.00
    
 
6
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01ESPONJA DE FREGAR. (Ver ficha)12UD25300.00
    
 
7
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05INSECTICIDA EN AEROSOL. 400 Ml. (Ver ficha)6UD90540.00
    
 
8
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05INSECTICIDA EN AEROSOL. 600 Ml. FRAGANCIA FLORAL (Ver ficha)6UD120720.00
    
 
9
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01PIEDRAS DE INODORO. (Caja 40/1) (Ver ficha)1CAJ1,6001,600.00
    
 
10
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER. (Ver ficha)3UD250750.00
    
 
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS. (Ver ficha)3UD200600.00
    
 
12
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURA. (Ver ficha)2UD150300.00
    
 
13
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01CAOBÍN. Galón. (Ver ficha)1UD500500.00
    
 
14
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01GUANTES DE LIMPIEZA. (Ver ficha)6UD80480.00
    
 
15
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIÉNICO. (Ver ficha)10PAQ7507,500.00
    
 
16
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA. (Ver ficha)15PAQ70010,500.00
    
 
17
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS DE BASURA. 55 GL. (Ver ficha)5PAQ150750.00
    
 
18
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS DE BASURA. PEQ. (Ver ficha)10PAQ1001,000.00
1.2  
 ÚTILES DE COCINA. 2T-
    
Subtotal
7,850.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
19
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS DE COCINA. (Ver ficha)15PAQ1502,250.00
    
 
20
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01PAÑO DE LINO PARA BANDEJA. (Ver ficha)2PAQ300600.00
    
 
21
52152104 - Copas para uso(...)
2.3.9.5.01COPAS PARA CHAMPAGNE O SIRA. (Ver ficha)3DOC1,5004,500.00
    
 
22
39121402 - Enchufes eléct(...)
2.3.9.6.01REGULADOR TIPO REGLETA. (Ver ficha)1UD500500.00
1.3  
 ARTÍCULOS DE CONSUMO 2T-
    
Subtotal
17,200.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
23
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01AZUCAR AFINADA. (Ver ficha)15UD1502,250.00
    
 
24
50201706 - Café
2.3.1.1.01CAFE EN POLVO. (Ver ficha)5PAQ2,50012,500.00
    
 
25
50201714 - Cremas no láct(...)
2.3.1.1.01CREMORA. (Ver ficha)1UD200200.00
    
 
26
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01ICE TEA. (Ver ficha)1PAQ250250.00
    
 
27
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01ESPECIES DE TE. (Ver ficha)1PAQ2,0002,000.00
 1.4  
 OTROS ARTÍCULOS-
    
Subtotal
1,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
28
39121402 - Enchufes eléct(...)
2.3.9.6.01EXTENSIÓN ELÉCTRICA. 50 PIES. (Ver ficha) 1UD1,5001,500.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
22/07/2024 15:01 (UTC -4 hours)
Detail
22/07/2024 14:46 (UTC -4 hours)
Detail
22/07/2024 14:36 (UTC -4 hours)
Detail