Contract Notice Detail
Summary Information

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58,890 Pesos Dominicanos
 
Inst. Duartiano-DAF-CD-2024-0022 
ARTÍCULOS VARIOS 2T 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de artículos varios de limpieza, cocina y otros, correspondiente al 2do. Trimestre 2024 Proceso: MIPYME 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Calle Isabel la Católica 304, Zona Colonial Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

18/07/2024 08:00:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/07/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/07/2024 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/07/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/07/2024 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/07/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/07/2024 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/07/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/07/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
73,662.84 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0120,932.02  DOP----View
2.3.9.6.012,059.10  DOP----View
2.3.9.5.016,903.00  DOP----View
2.3.7.2.052,850.00  DOP----View
2.3.1.1.0121,625.72  DOP----View
2.3.3.2.0119,293.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ARTÍCULOS VARIOS 2DO. TRIMESTRE73,662.84  DOPJulio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1729612879185hc6HQ173,662.84  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

22/07/2024 14:36:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
19/07/2024 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
19/07/2024 10:29:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
19/07/2024 11:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
19/07/2024 12:49:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
19/07/2024 12:50:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Ficha técnica_ARTÍCULOS VARIOS 2T.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Sol_Compras_ARTICULOS 2T.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
SNCC_F033_Of_Economica.docxOfertas económicasDownload
SNCC_F034 Presentacion de Oferta.docxFormulario de Información sobre OferenteDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxFormulario de Información sobre OferenteDownload
Inicio_ARTÍCULOS 2T.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.160583822/07/2024 14:4673,662.84 Pesos DominicanosActive
    Final Report:22/07/2024 14:46Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    GTG Industrial, SRL73,662.84 Pesos Dominicanos
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 1 
Cuestionario
1.1  
 ARTÍCULOS VARIOS 2T-
    
Subtotal
32,340.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01CLORO. (Caja 6/1) (Ver ficha)2UD6001,200.00
    
 
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE. (Caja 6/1). (Ver ficha)3CAJ7002,100.00
    
 
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01JABÓN LÍQUIDO DE MANOS. (Caja 4/1). (Ver ficha)1CAJ500500.00
    
 
4
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR. Caja 12/1) (Ver ficha) 24UD1002,400.00
    
 
5
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01LAVAPLATOS LÍQUIDO. (Caja 6/1 Galón)1CAJ600600.00
    
 
6
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01ESPONJA DE FREGAR. (Ver ficha)12UD25300.00
    
 
7
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05INSECTICIDA EN AEROSOL. 400 Ml. (Ver ficha)6UD90540.00
    
 
8
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05INSECTICIDA EN AEROSOL. 600 Ml. FRAGANCIA FLORAL (Ver ficha)6UD120720.00
    
 
9
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01PIEDRAS DE INODORO. (Caja 40/1) (Ver ficha)1CAJ1,6001,600.00
    
 
10
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER. (Ver ficha)3UD250750.00
    
 
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS. (Ver ficha)3UD200600.00
    
 
12
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURA. (Ver ficha)2UD150300.00
    
 
13
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01CAOBÍN. Galón. (Ver ficha)1UD500500.00
    
 
14
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01GUANTES DE LIMPIEZA. (Ver ficha)6UD80480.00
    
 
15
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIÉNICO. (Ver ficha)10PAQ7507,500.00
    
 
16
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA. (Ver ficha)15PAQ70010,500.00
    
 
17
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS DE BASURA. 55 GL. (Ver ficha)5PAQ150750.00
    
 
18
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS DE BASURA. PEQ. (Ver ficha)10PAQ1001,000.00
1.2  
 ÚTILES DE COCINA. 2T-
    
Subtotal
7,850.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
19
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS DE COCINA. (Ver ficha)15PAQ1502,250.00
    
 
20
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01PAÑO DE LINO PARA BANDEJA. (Ver ficha)2PAQ300600.00
    
 
21
52152104 - Copas para uso(...)
2.3.9.5.01COPAS PARA CHAMPAGNE O SIRA. (Ver ficha)3DOC1,5004,500.00
    
 
22
39121402 - Enchufes eléct(...)
2.3.9.6.01REGULADOR TIPO REGLETA. (Ver ficha)1UD500500.00
1.3  
 ARTÍCULOS DE CONSUMO 2T-
    
Subtotal
17,200.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
23
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01AZUCAR AFINADA. (Ver ficha)15UD1502,250.00
    
 
24
50201706 - Café
2.3.1.1.01CAFE EN POLVO. (Ver ficha)5PAQ2,50012,500.00
    
 
25
50201714 - Cremas no láct(...)
2.3.1.1.01CREMORA. (Ver ficha)1UD200200.00
    
 
26
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01ICE TEA. (Ver ficha)1PAQ250250.00
    
 
27
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01ESPECIES DE TE. (Ver ficha)1PAQ2,0002,000.00
 1.4  
 OTROS ARTÍCULOS-
    
Subtotal
1,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
28
39121402 - Enchufes eléct(...)
2.3.9.6.01EXTENSIÓN ELÉCTRICA. 50 PIES. (Ver ficha) 1UD1,5001,500.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
22/07/2024 15:01 (UTC -4 hours)
Detail
22/07/2024 14:46 (UTC -4 hours)
Detail
22/07/2024 14:36 (UTC -4 hours)
Detail