Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
58,890 Pesos Dominicanos
Request Reference:
Inst. Duartiano-DAF-CD-2024-0022
Request Name:
ARTÍCULOS VARIOS 2T
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de artículos varios de limpieza, cocina y otros, correspondiente al 2do. Trimestre 2024 Proceso: MIPYME
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Isabel la Católica 304, Zona Colonial Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/07/2024 08:00:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/07/2024 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/07/2024 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/07/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/07/2024 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/07/2024 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/07/2024 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/07/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/07/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
58,890.00
DOP
Budget Appropriation Value
77,660.74
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
13,080.00
DOP
20,932.02
DOP
View
2.3.7.2.05
1,260.00
DOP
2,850.00
DOP
View
2.3.1.1.01
17,200.00
DOP
21,625.72
DOP
View
2.3.3.2.01
20,850.00
DOP
20,850.00
DOP
View
2.3.9.5.01
4,500.00
DOP
4,500.00
DOP
View
2.3.9.6.01
2,000.00
DOP
6,903.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1721246237952V1TpX
5
77,660.74
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/07/2024 14:36:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/07/2024 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
19/07/2024 10:29:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
19/07/2024 11:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
19/07/2024 12:49:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
19/07/2024 12:50:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
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Sol_Compras_ARTICULOS 2T.pdf
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
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SNCC_F034 Presentacion de Oferta.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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Inicio_ARTÍCULOS 2T.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1605838
22/07/2024 14:46
73,662.84 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
22/07/2024 14:46
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
73,662.84 Pesos Dominicanos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ARTÍCULOS VARIOS 2T
-
Subtotal
32,340.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
CLORO. (Caja 6/1) (Ver ficha)
2
UD
600
1,200.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE. (Caja 6/1). (Ver ficha)
3
CAJ
700
2,100.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
JABÓN LÍQUIDO DE MANOS. (Caja 4/1). (Ver ficha)
1
CAJ
500
500.00
4
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR. Caja 12/1) (Ver ficha)
24
UD
100
2,400.00
5
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
LAVAPLATOS LÍQUIDO. (Caja 6/1 Galón)
1
CAJ
600
600.00
6
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
ESPONJA DE FREGAR. (Ver ficha)
12
UD
25
300.00
7
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDA EN AEROSOL. 400 Ml. (Ver ficha)
6
UD
90
540.00
8
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDA EN AEROSOL. 600 Ml. FRAGANCIA FLORAL (Ver ficha)
6
UD
120
720.00
9
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
PIEDRAS DE INODORO. (Caja 40/1) (Ver ficha)
1
CAJ
1,600
1,600.00
10
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER. (Ver ficha)
3
UD
250
750.00
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS. (Ver ficha)
3
UD
200
600.00
12
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDOR DE BASURA. (Ver ficha)
2
UD
150
300.00
13
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
CAOBÍN. Galón. (Ver ficha)
1
UD
500
500.00
14
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
GUANTES DE LIMPIEZA. (Ver ficha)
6
UD
80
480.00
15
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIÉNICO. (Ver ficha)
10
PAQ
750
7,500.00
16
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA. (Ver ficha)
15
PAQ
700
10,500.00
17
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS DE BASURA. 55 GL. (Ver ficha)
5
PAQ
150
750.00
18
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS DE BASURA. PEQ. (Ver ficha)
10
PAQ
100
1,000.00
1.2
ÚTILES DE COCINA. 2T
-
Subtotal
7,850.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
19
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS DE COCINA. (Ver ficha)
15
PAQ
150
2,250.00
20
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PAÑO DE LINO PARA BANDEJA. (Ver ficha)
2
PAQ
300
600.00
21
52152104 - Copas para uso
(...)
52152104 - Copas para uso doméstico
2.3.9.5.01
COPAS PARA CHAMPAGNE O SIRA. (Ver ficha)
3
DOC
1,500
4,500.00
22
39121402 - Enchufes eléct
(...)
39121402 - Enchufes eléctricos
2.3.9.6.01
REGULADOR TIPO REGLETA. (Ver ficha)
1
UD
500
500.00
1.3
ARTÍCULOS DE CONSUMO 2T
-
Subtotal
17,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
23
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZUCAR AFINADA. (Ver ficha)
15
UD
150
2,250.00
24
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFE EN POLVO. (Ver ficha)
5
PAQ
2,500
12,500.00
25
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
CREMORA. (Ver ficha)
1
UD
200
200.00
26
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
ICE TEA. (Ver ficha)
1
PAQ
250
250.00
27
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
ESPECIES DE TE. (Ver ficha)
1
PAQ
2,000
2,000.00
1.4
OTROS ARTÍCULOS
-
Subtotal
1,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
28
39121402 - Enchufes eléct
(...)
39121402 - Enchufes eléctricos
2.3.9.6.01
EXTENSIÓN ELÉCTRICA. 50 PIES. (Ver ficha)
1
UD
1,500
1,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
General
DO1.MSG.567201
ADJUDICACIÓN
22/07/2024 15:01
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1605838
Informe final de la selección DO1.AWD.1605838
22/07/2024 14:46
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.567192
La lista de oferentes del proceso Inst. Duartiano-DAF-CD-2024-0022 publicada por Instituto Duartiano
22/07/2024 14:36
(UTC -4 hours)
Detail