Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 207,586.82 Dominican Pesos   Request Reference: INAGUJA-DAF-CD-2024-0061   Request Name: ADQUISICION DE NEUMATICOS Y PINTURAS PARA USO INSTITUCIONAL, DESTINADO A MIPYME   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE NEUMATICOS Y PINTURAS PARA USO INSTITUCIONAL, DESTINADO A MIPYME   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/49 #49 ENSANCHE LA FE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/07/2024 16:07:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/07/2024 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/07/2024 16:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/07/2024 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/07/2024 16:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/07/2024 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/07/2024 16:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/07/2024 16:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/07/2024 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 207,586.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 87,816.90  DOP ---- View 2.3.5.3.01 119,770.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 207,586.90  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1721409318054KJ6rb 1 207,586.90  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/07/2024 15:49:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/07/2024 16:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SOLICITUD ADMINISTRATIVO.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1604062 19/07/2024 12:49 207,586.9 Dominican Pesos           Final Report: 19/07/2024 12:49 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Cumon Supply, SRL 207,586.9 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         LOTE I -         Subtotal 119,770.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 Neumático 700/R16 8 UD 10,738 85,904.00           2 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 Neumático 250/R18 14 YD 2,419 33,866.00   1.2         LOTE II -         Subtotal 87,816.82           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA ACRILICA, COLOR BLANCO 00 5GAL 13 GAL 5,626 73,138.00         2 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA ACRILICA, COLOR BLANCO 00 1GL 13 GAL 1,129.14 14,678.82 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1604062 Informe final de la selección DO1.AWD.1604062 19/07/2024 12:49 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.566381 La lista de oferentes del proceso INAGUJA-DAF-CD-2024-0061 publicada por Industria Nacional de la Aguja 18/07/2024 15:49 (UTC -4 hours) Detail